Icms Substituição Tributária

Boa tarde!
tenho uma empresa em SP optante pelo RPA, comprei mercadoria (roupas) de uma empresa de SC (não optante pelo simples), gostaria de saber se tenho direito a crédito? E se tenho qual é a porcentagem. Na nota esta destacado 12%, tenho direito dos 12% ou da aliquota total referente ao estado de SC que é 17%?

Obrigada!

regina,
1-se sua empresa vai revender efetua o crédito do icms de 12% que tem que vir na nf de sc, entrada com cfop 2102
2-se for pra uso e consumo cfop 2556 e tem dif.de aliquotas no art 117 e tem que informar na ap.do icms, a dif.de 6%
caso não seja pra uso e consumo, prevalece o item 1
obs: como não conheço a leghislação de sc, mas se for vendido pra não contribuinte do icms , talvez seria 17%, porque em sp seria 18%, entendeu?

Boa tarde!

A empresa de SP vendeu para outro estado, e o cliente pagou a GNRE mais ocorreu um problema na saída da mercadoria e foi feito o cancelamento da nota já tinha passado mais de 6 dias, com isso a GNRE não seria mais utilizada. Já faz um tempo que a cliente fica questionando o valor da GNRE se a empresa dela pode tomar crédito desta guia paga ou pedir restituição no próprio estado que a empresa dela reside, que providências legais devo tomar neste caso?

Ola Amigos.Boa Tarde a Todos

Sem querer fazer propaganda , encontrei um site onde o autor colocou alguns videos sobre a rotina em relação a varios assuntos do ICMS..

Como achei interessante estou postando o link aqui..

Espero que tenha utilidade pra vcs como teve pra mim..

https://www.sevilha.com.br
Em busca coloque ICMS ..

Abraços ..

perla,
o procedimento correto seria sp recolher em nome da uf do destino da mercadoria, mas como foi o cliente que recolheu em nome de seu estado , o cliente precisa verificar com o posto fiscal de seu estado qual o procedimento no caso de restituição do icms st recolhido.
aqui em sp é complicado precisa fazer um processo e dar entrada na sec.da fazenda , o problema é receber

obrigada, jõao

tenha um ótimo feriado

perla ,
pra voce tambem!
abs

Boa noite!
Tenho um ferro velho, e revendo sucatas dentro e fora do estado, comecei a emitir NFe a pouco tempo e minha duvida é quanto ao CFOP e o CST que devo usar, estou usando CFOP 5102/6102 e CST 010 está correto?
Obrigada!

Bom Dia colegas! O Icms substituição tributaria de bebidas e autopeças para Goiás é a partir de JUN/2010 ou JUL/2010?

Boa tarde!
Gostaria de saber quando devo efetuar o calculo de ST? ex: Recebi uma nota fiscal referente a compra de roupas, devo levar em consideração o CFOP, o NCM (a mercadoria) ou se a empresa é subistituto tributario?

Obrigada!

regina,
vestuário em sp não tem substituição tributaria!
tem que levar em conta sempre a classif.fiscal do produto!
qual regime encontra sua empresa e a compra foi dentro ou fora do estado?

Boa tarde!
O regime é RPA, a compra foi em Santa Catarina.

regina,
a sua empresa vai revender ou sera pra uso e consumo?

regina,
complementando:
a empresa de sc que enviou a mercadoria esta no simples ou no presumido?

A minha empresa vai revender, tem uma empresa da qual comprei mercadoria esta no simples, e outra esta no presumido.

regina,
sua empresa esta no presumido(rpa)e recebe de empresa que estão no simples,a sua empresa precisa recuperar o percentual do icms que o fornecedor tem que mandar na nf"permite o aproveitamento de crédito do icms no valor de ......aliquota de...cfe art 23 da lei compl.123/2006"

se receber de empresa que esta no presumido(rpa)
a sua empresa recupera o icms normal
abs
joão

Olá pessoal, Boa tarde!

Trabalho em uma fabrica de bebidas e transferimos produtos de fabricação e revenda para nossa filial em MG. Precisamos dar retorno em certa mercadoria tranferida para nossa filial. A nota fiscal de tranferência foi emitida no CFOP 5403 - CSt 010 - com destaque de ICMS e ICMS-ST, na tabela de CFOP não há previsão de devolução de transferência com mercadorias sujeitas a ST. Estou na dúvida, faço uma transferência normal 6.409??? e os imposto, posso detacar na NF???

Grata,

ola pessoal, estou começando agora com escrita fiscal no estado de São Paulo, pois o grupo onde trabalho esta situado em Pernambuco. Gostaria da ajuda de vcs qto o esclarecimento da escrita fiscal.

A empresa é atacadista, vende para o estado de SP/RJ/DF/MA compra produto acabado de uma industria dentro de SP. Os produtos saem da industria com ICMS normal mais ST alimentos IVA34. Alguém pode ajudar-me quanto a escrituração de entrada e saída se crédito/debito/ressarcimento...

prezados, não há protocolo com o produto em questão.

silvia,
se a induistria é de sp, se tiver tributado icms normal e icms st , a empresa de sp, deve estar no presumido, e no seu caso sendo atacadista, os lançtos. seriam em sua escrita:
vc e vr merc
bc icms e icms st em obs
não há direito ao crédito do icms
cfop 2403
abs

qto a operações de venda para RJ/DF/MA que não estão sujeitos a ST teria ressarcimento?

silvia,
em que regime se encontra sua empresa atacadista?

João! Boa tarde!

Empresa mineira na condição de comercio e industria adquire file de frango de uma industria no RS. O produto veio sem ST.
O fiscal aqui em Minas apreendeu a mercadoria alegando que a empresa teria que pagar ST.

Pergunta-se:
È devido st de indústria para outra indústria?


Aguardo o seu retorno.

Marta Martins

boa tarde, se alguém puder me ajudar, ficarei grato

nossa empresa(Lucro Presumido) compra e revende medicamentos, muitos desses são ST ou isentos, na hora de apurar os impostos: ICMS/PIS/COFINS/ IRPJ/ CSLL o que devo diminuir da receita total?

EX: vendas canceladas 12.500,00
protutos isentos/ ST: 58,600,00

total de vendas 125.000,00

seria assim:
total de vendas : 125.000,00
(-) Vend. Cancel: (12.500,00)
(-) Isentos/ ST : (58.600,00)
Base p/ calculo 53.900,00

seria sobre este valor que irei apurar os impostos ???

e se fosse o caso de empresa pelo lucro Real eu irei diminuir tambem da receita as vendas dos produtos ST, já que não aproveito tal crédito ???

grato

att/ Diego Rodrigues

marta ,
qual a classif.fiscal dos produtos?

diego,
se sua empresa tivesse no simples nacional , o icms st era abatido no DAS das empresas que revendem produtos no cfop 5405, no caso do regime presumido , é abatido somente a dev.de vendas.
no caso do lucro real eu não saberia dizer, porque sou cru nessa area contabil, mas creio eu, que é o mesmo procedimento em relação ao faturamento, ou seja, abater somente a dev.de vendas

regime RPA

João eu não tenho o ncm só sei que é file de frango.

Redação constantes em todos os protocolo ICMS


O disposto neste protocolo não se aplica:
I - às transferências promovidas pelo industrial para outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica, exceto varejista;
II - às operações que destinem mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem;
III – às operações que destinem mercadorias a sujeito passivo por substituição que seja fabricante da mesma mercadoria;
IV - às operações interestaduais destinadas a contribuinte detentor de regime especial de tributação que lhe atribua a responsabilidade pela retenção e recolhimento do ICMS devido por substituição tributária pelas saídas de mercadorias que promover.§ 1º Na hipótese desta cláusula, a sujeição passiva por substituição tributária caberá ao estabelecimento destinatário, devendo tal circunstância ser indicada no campo "Informações Complementares" do respectivo documento fiscal.
§ 2º Na hipótese de saída interestadual em transferência com destino a estabelecimento distribuidor, atacadista ou depósito, o disposto no inciso I somente se aplica se o estabelecimento destinatário operar exclusivamente com mercadorias recebidas em transferência do remetente.

marta, bom dia!
voce vai ter que ligar para o fornecedor solicitando a classif.fiscal!
obs: eu não tenho tanta certeza, mas acho que não tem st e nem protocolo entre os estados
sera que não é dif.de aliquotas que estão cobrando?