Ricardo de Souza Martins
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Boa tarde, por favor, preciso de ajuda e do conhecimentos de vcs especialistas, craques na matéria ...pois fiquei afastado desta área , e retomando
um cliente daqui de SP (varejista de material elétrico) não optante pelo simples , compra cabos elétricos NCM 85444900 e mangueiras NCM 59090000 de industria de SP e pagou ST na compra ....
dúvidas :
1) no caso, ele não pode aproveitar o credito de ICMS que consta na NFE
e agora nas saídas,
2) ela vende pra revendedores aqui em SP : como tributa estas operações : cfop 5405 e cst 060 , e não destaco ICMS próprio nem ST novamente né ?
3) e se for pra revendedores de outros estados... (exemplo pro Paraná q tem ST e protocolo entre os estados): devo calcular a ST (com a MVA ajustada) novamente , e NF com CFOP 6404 e cst 010 , além do ICMS próprio também ????
4) e quando ele vender pra indústria de outro estado, exemplo PR....nesse caso não aplica a ST por destinação a industrialização , só faço a venda normal com CFOP 6102 e com o ICMS próprio ???
5) e quando ele vender pra consumidor final aqui em SP, qual CFOP e cst uso ....e o ICMS calculo....e não aplica a ST ?
6) quando for pra consumidor de outro estado, como procedo quanto a CFOP, CST e calculo do ICMS
7) e quando cliente falar que é pra uso e consumo ????
Obrigado pela ajuda e atenção, me ajudarão muito
att,
Ricardo
contador em SP
@Oculto