Geraldo
Prata DIVISÃO 3, Administrador(a) Edifícios Bom dia.
Gostaria de tirar a seguinte duvida a seguir...
Um cliente emitiu uma nota de devolução usando os seguintes dados abaixo:
CFOP 6.411
CST - 010
O mesmo destacou em campo proprio os valores BASE DE CALCULO DO ICMS-ST E VALOR DO ICMS-ST,
a pergunta que fica, como deve ser escriturado essa NFE no EFD ICMS/IPI? deve ser informado em campo proprio os valores BASE DE CALCULO DO ICMS-ST E VALOR DO ICMS-ST no registro C100,C170 e C190? cabe algum tipo de recolhimento tanto do ICMS proprio e o ICMS-ST ?