GIA X SPED ICMS IPI

Divergência - CF07 - Lançamento de CFOP 141100 - Imposto Retido por substituição - Substituído
                         CF08 -   Lançamento de CFOP 141100 - Imposto Retido por substituição - Substituto

O que fazer ? 

Angelina, Bom dia!

Acredito que esteja nos campos divergentes, olhando dessa forma fica mais complicado.

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Ruben,

Um exemplo:
CFOP 1411 - Devolução 
Somos substituto ( Industria), a venda foi feita corretamento com ICMS -ST
NFE - Devolução que o cliente emitiu

Valor dos Produtos - R$ 4.722,83
Valor NFE - R$ 5.980,22
ICMS Próprio : R$ 4.722,83 - Valor R$ 850,12
IPI - R$ 513,34
Base ST - 8.718,29 - Valor ST - 744,05

Na GIA SP - O valor está no campo de substituído
No Gia da EFD - 0 valor está no campo de Substituto

Como arrumo esse erro?
CF07
Lançamento de CFOP - CFOP 141100 - Imposto Retido por Substituição - Substituído
CF08
Lançamento de CFOP - CFOP 141100 - Imposto Retido por Substituição - Substituto

Me ajuda, por favor :) 

O CFOP de devolução correto é 1410 (Substituto), com crédito, desfazendo os valores da operação de venda;

O cliente emite uma nota com CFOP 5411, pois é substituído,
mas sua empresa deve lançá-la com CFOP 1410, pois  é Substituta.