x

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

respostas 0

acessos 271

Mayra Carvalho

Mayra Carvalho

Iniciante DIVISÃO 2, Administrador(a)
há 2 anos Sexta-Feira | 11 fevereiro 2022 | 13:29

Somos uma Indústria e Comércio de Auto peças simples Nacional, porem fomos desenquadrados do ICMS.

a Minha dúvida é quando vou faturar para um cliente fora do meu estado, que não recolho GNRE pois ele tem regime especial.
As peças que industrializo vou dar saida como 6.101 CST 0.00
Peças acabadas que compro com o CFOP 5.101 de terceiros vou dar saída como 6.102 CST 0.00
Peças acabadas que compro com CFOP 5.405 de terceiros vou dar saída com QUAL CFOP E CST?
Peças importadas acabadas s/ S.T vou dar saída com 6.102 cst 1.00


e Minha dúvida é quando vou faturar para um cliente fora do meu estado, que  recolho GNRE 
As peças que industrializo vou dar saida como 6.101 CST 0.00
Peças acabadas que compro com o CFOP 5.101 de terceiros vou dar saída como 6.102 CST 0.00?
Peças acabadas que compro com CFOP 5.405 de terceiros vou dar saída com 6.404 CST 0.60?
Peças importadas acabadas vou dar saída com 6.404 cst 1.60

Agradeço desde já.

O Portal Contábeis se isenta de quaisquer responsabilidades civis sobre eventuais discussões dos usuários ou visitantes deste site, nos termos da lei no 5.250/67 e artigos 927 e 931 ambos do novo código civil brasileiro.