Mayra Carvalho
Iniciante DIVISÃO 2, Administrador(a) Somos uma Indústria e Comércio de Auto peças simples Nacional, porem fomos desenquadrados do ICMS.
a Minha dúvida é quando vou faturar para um cliente fora do meu estado, que não recolho GNRE pois ele tem regime especial.
As peças que industrializo vou dar saida como 6.101 CST 0.00
Peças acabadas que compro com o CFOP 5.101 de terceiros vou dar saída como 6.102 CST 0.00
Peças acabadas que compro com CFOP 5.405 de terceiros vou dar saída com QUAL CFOP E CST?
Peças importadas acabadas s/ S.T vou dar saída com 6.102 cst 1.00
e Minha dúvida é quando vou faturar para um cliente fora do meu estado, que recolho GNRE
As peças que industrializo vou dar saida como 6.101 CST 0.00
Peças acabadas que compro com o CFOP 5.101 de terceiros vou dar saída como 6.102 CST 0.00?
Peças acabadas que compro com CFOP 5.405 de terceiros vou dar saída com 6.404 CST 0.60?
Peças importadas acabadas vou dar saída com 6.404 cst 1.60
Agradeço desde já.