ST em que talão devo Lançar SP

Um mercado (SIMPLES NACIONAL) para deduzir o ICMS da substituição tributaria, no calculo do DAS, sua emissão tem que ser em Talão Mod. 2, Série D-2, ou pode ser Mod.2, Série D-1. Ouvi falar que para deduzir do DAS o ICMS dos produtos, teria que ser enviado para Nota Fiscal Paulista?

Att,

Warlei

talão modelo 1 ou na nfe

Boa tarde Gustavo,
Na sua resposta,

Como o mercado (comercio varejista) emite NF d-1 não está obrigado a emissão da NF mod 1 apenas para segregar receitas.

Por exemplo Cupom Fiscal: tem todo tipo de mercadoria que o mercado vende com e sem ST, cabe a nós na apuração separar as receitas para tributar no SN.

Aqui fazemos assim, se estiver incorreto por favor me corrijam.

Saudações.

Obrigado pela explicação do talão. Ouvi falar que para utilizar a dedução do ICMS no DAS, a NF d-1, do produto com substituição tributaria, teria que ser enviado para Nota Fiscal Paulista? ou não procede essa necessidade?

Att,

Warlei

Bom dia Warlei,

Todas as notas fiscais emitidas devem ser registradas na Nota Fiscal Paulista sem exeções, e devem sim ser informadas como revenda ou mercadoria sujeita ao regime de ST.

Cabe a nós segregar estas receitas, visto que na NFVC mod D-1 não existe campo para tal informação.

Espero que te ajude.

Boa noite,

Ajudou muito.

Obrigado

Boa noite,

Estou com uma outra duvida sobre uma farmacia (RPA), a empresa utiliza talão de NF d-1, para deduzir o ICMS dos produtos de ST. Preciso entregar Nota Fiscal Paulista também? E o prazo para essa empresa de envio da NF d-1 para a Nota Fiscal Paulista é igual ao para empresa Optante pelo Simples Nacional? Por que para RPA só aparece no manual o prazo para Mod 1/A1.

Att,

Warlei