Rosa Maria
Bronze DIVISÃO 4, Analista Fiscal Boa tarde, estou com problema na Gia da EFD onde está acusando inconsistência, recebi uma remessa sem o icms onde escriturei na coluna não tributado e cst 041 e no mesmo mês outra nfe complementar de ICMS referente a mesma mercadoria escriturada na EFD somente coluna do ICMS sem a base de cálculo.
Acusou na Gia da EFD que o valor do imposto deve ser menor ou igual a 32% da b. calculo da operação.
Na Gia normal não deu erro nenhum, minha dúvida é como deveria ter escriturado estas nfes pois se considerar a nfe original de remessa sem o imposto escriturada na coluna da base de cálculo fica diferente do documento fiscal (xml) e se considerar na nfe de complemento o lançamento da b.c. icms dá erro sendo que não haverá o campo total da nfe.
1- Nfe remessa sem o destaque: valor total 120.000,00 /cst 041 / vl coluna não tributado
2- Nfe complemento de ICMS: valor total: 0,00 / cst 000 / vl. icms 21.600,00
Como é o correto a escrituração dessas nfes para atendimento da Gia x Gia da EFD?