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TRIBUTOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

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Redução de base em operação interestadual

Sniffer

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Bronze DIVISÃO 3 , Administrador(a) Banco de Dados
há 2 anos Quinta-Feira | 11 agosto 2022 | 19:22

Boa noite
Pessoal , tenho uma dúvida numa operação interestadual de SP para  PA, de um contribuinte (SP) para  um consumidor final (não contribuinte) , com redução de base de 30%, supondo que a nota seja R$ 1000,00, como ficará a alíquota no destino , (supondo que não exsta mais partilha) dadas as alíquotas
Interestadual = 7%
Interna destino = 17%
Interna origem = 18%
Lembrando que há redução de base

Vagner Aver

Vagner Aver

Prata DIVISÃO 3 , Analista Fiscal
há 2 anos Segunda-Feira | 15 agosto 2022 | 14:29

Boa tarde voce vai calcular o DIFAL por dentro correto ? 
 
VALOR DA OPERAÇÃO       700,00           
 ALIQUOTA INTERESTADUAL 7%
 ICMS DESTACADO NA NFE       49,00
 BASE DIFAL          784,34 
 A RECOLHER/ A PAGAR  84,34 

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