nota fiscal eletrônica II

Ola Pessoal, preciso de uma ajuda para preencher uma nfe pelo sistema emissor gratuito de Sp, é uma empresa do simples nacional, mas que por ser fabricante tem que destacar na nfe o icms substituição tributária, mas por sua vez está dispensada do icms normal, então preciso saber qual código que uso na aba "tributos" do programa ,de maneira que o programa me calcule corretamente os campos de base de icms st e o valor do icms st e deixe em branco os campos do icms normal. Será que me fiz entender? Agradeço desde já a ajuda.

Boa tarde Vilmar...


Para as empresas Simples Nacional a Nota técnica 2009/004 traz a informação que o CST deverá ser:

041 - Emissão de NF-e em operação tributada normalmente pelo Simples Nacional;
030 - NF-e emitida por contribuinte na condição de substituto tributário.


Espero ter ajudado.

Att.


Rodrigo Victorino

Ok Rodrigo, mas eu terei que optar por usar 041 ou 030, não é? porque numa mesma NF eu não posso usar os dois códigos.

Vilmar...


Sim, terá que optar por um dos códigos... Pelo que entendi o seu caso será o 30, se for mercadoria com substituição mesmo...


Att.



Rodrigo Victorino

Obrigado Rodrigo e bom fds. Vilmar

Disponha... Bom final de semana para você também.


Rodrigo Victorino