DIFAL NO DANFE

Boa tarde.
Nunca emiti uma NF de venda a consumidor de outro estado. Sou de SP e preciso emitir uma NFe para consumidor final a contribuinte do ICMS e outra para não contribuinte.
Já consultei a forma de calcular a NF. Quanto ao icms operação própria, ok. Mas quando à base de cálculo e icms referente ao diferencial de alíquota, que campos do DANFE serão "alimentados"?

Agradeço a quem puder ajudar.

Edvaldo

Boa tarde!
Entendo que no DANFE não precisa constar informações sobre o DIFAL, já que o DIFAL vai ser devido após a emissão da nota e com sua chegada na UF destino. 

Precisaria avaliar se sua empresa tem inscrição na UF destino para fazer o recolhimento pela apuração, caso não, você pode emitir uma guia do recolhimento do DIFAL avulsa referenciando a nota fiscal de venda.

Espero ter ajudado!

Larissa, então os valores de base e de difal só devem ser mencionados nos dados complementares da NFe?

Edvaldo

Isso ai! 
É bom informar para título de informação, mas no xml não há campo próprio para tal.

Espero ter ajudado!

Bom dia Larissa.
Ajudou, e muito.
Obrigado.
Bom trabalho.

Bom dia!

Edvaldo, nesse caso informado, você tem que preencher os campos Base de Cálculo ICMS ST e Valor ICMS ST. Esses campos devem ser preenchidos se a mercadoria tiver protocolo ou convênio, caso contrário não há necessidade.

Bom dia!
Tecio, pode me explicar seu entendimento do porquê preencher os campos de substituição tributária com os valores de DIFAL e qual o embasamento legal?