Fernando Cesar de Souza Mesquita
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Boa tarde,
Tenho uma cliente que está comprando uma Lavadora a Jato do Paraná (NCM 8424.30.10) para comercialização. No Paraná esta mercadoria não é ST, mas aqui no Rio de Janeiro é. A nota foi emitida pelo forneceder de Paraná com CFOP 6102.
A empresa é do Simples Nacional e é a primeira vez que me deparo com uma situação dessas. Muito grato se alguém puder me dar uma luz.
1) Como faço o calculo do ICMS ST ?
2) Por onde gero a guia para pagamento ?
3) Em qual momento devo gerar a guia ? Tem que ir alguma informação na nota ?
4) Tem que lançar na DESTDA alguma informação ?