Cfop

Boa Tarde,
Tenho um cliente que faz a Nota Fiscal Eletronica,
mas ele deu por engano o desconta da zona franca de manaus, em uma NF de São Paulo, mas para a Gia estar correta tive que alterar a NF, ja que ultra passou a data limite que cancelar.
O cliente para acertar essa NF fez uma NF complementar no mes seguinte,
mas se eu lançar a NF com o codigo 5101 irei pagar o imposto duas vezes,
como seria melhor eu fazer esse lançamento sem que de problemas?

Grata

Se a Nfe saiu com CFOP 5101 a menor, terá que ser feita uma nota fiscal complementar com o mesmo CFOP afim de regularizar a diferença do imposto.

Atte

boa noite !!!


alguem pode me ajudar .

estou começando agora a fazer a parte fiscal de uma empresa
como que eu sei os cfop que começa com 1550 pra frente e 19
qual coluna do livro de entrada lança outras ou isentas nao tributadas.

por favor me expliquem, pois nunca mexi com livros fiscais .

desde já agradeço

Iliana, bom dia.

Nesse link, postado pelo colega André Fabrício, voce encontrará relação completa dos CFOPs e teoria das suas aplicações.

Sugiro ler com atenção. Procure também estudar o código tributário de SP, onde acredito que encontrará destaque para os livros fiscais e escrituração de notas fiscais.

Sobre quais colunas utilizar, aí vai depender de voce conhecer a forma de tributação das mercadorias (tributadas, isentas, com subst tributária), no que sugiro que tenha entendimento primeiro dessas questões técnicas, cujas dúvidas poderão ser sanadas com quem estiver passando o serviço prá voce ou com o seu superior (se for esse o caso).

Permanecendo dúvida de alguma situação concreta, volte a postar que teremos prazer em auxiliá-la.

Att

Hugo.