NF-e devolução 5411

Quando efetuo uma compra de mercadoria da Fabrica e com ST, na Danfe de venda vem icms normal destacado ST e IPI.
Agora estou devolvendo essa mercadoria utilizando 5411, eu preciso destacar o icms normal no campo especifico. O st e Ipi destaco nos dados adicionais correto?
Qual CST deveria usar 060, correto?

Meu procedimento esta correto? Lembrando que a empresa não é do simples.

Thiago

A cst que voce mencionou é para operações com icms retido anteriormente e não cabe destaque de impostos.

Na devolução vc tem que destacar todos os impostos da nota de origem e sendo assim ela será tributada integralmente 000

Rose

Rose, Bom dia,

Mesmo o produto sendo com ST ? Voce tem uma base legal onde posso verificar esta informação ?

A NF de devolução deve ter os mesmo impostos
destacados na NF de venda para fins de compensação
de débitos auferidos.

Exemplo

Vendo a 1000 com 170 de icms
Devolução for a 1000 sem imposto
quer dizer que paguei 170, por uma operação
não realizada, e quando vender esse produto a
outro cliente por exemplo, pagarei mais 170 reais.

O intuito da devolução é anular a venda,
logo todos os impostos tem que ser emitidos
de forma igual a NF de venda, sendo a empresa
contribuinte ou não dos impostos na NF.

Thiago, preciso emitir uma NFE de devolução com CFOP 5.411 e estou com a mesma dúvida que você mencionou, pois na NF modelo 1 o ICMS ST era destacado apenas nos dados adicionais. Você conseguiu descobrir se o CST 000 está correto? O valor do ICMS ST e a base de cálculo ST saem nos campos da NF e não nos dados adicionais?

Boa tarde!
Estou com um problema para resolver:
Depois de 3 meses da emissão de nfe de entrada de mercadoria foi verificado que o valor da nota foi calculado errado. Foi calculado 10 vezes maior que o valor real. É possível emitir uma nota de devolução para cancelar a anterior, mesmo com um prazo de recebimento de mercadoria tão longo?
Obs: no produto não houve incidência de imposto algum.

Grata a quem me informar
Regislândia