NFE 2.0 - simples - st

Boa tarde a todos.
Tenho uma dúvida quanto ao preenchimento da NFE versão 2.0.
Tenho uma empresa de distribuição de alimentos optante pelo simples nacional.
Na versão anterior, os produtos de cpof 5405, com st, não necessitavam que se preenchesse os campos de BC do ICMS ST e Valor do ICMS ST. Apenas os preenchia com o número zero.
Nunca achei estranho, pois como optante pelo Simples, não teria direito a nenhum reembolso e nem poderia repassar o valor retido anteriormente da ST.
Mas na versão 2.0, meu contador me orientou a preencher o campo BC ICMS ST retido anteriormente com o valor do produto X 1.IVA e o campo ICMS ST retido anteriormente com o valor encontrado X a alíquota de ICMS do produto.
Alguém poderia me dizer se isto está correto?
não entendo de que me adiantará esses valores se não posso usá-los e nem repassá-los.
Agradeço a atenção de todos.

Jose.

Voce compra direto da industria?

Pois é, vejam os absurdos. Na DCTF, informamos o PIS e a COFINS; na DACON, idem. Na Declaração Anual de Imposto de Renda, também temos que informar PIS e COFINS. E, agora, surpreendentemente temos que informar na DANFE, o PIS e COFINS.

Bom dia Adilson.
COmpro direto da indústria sim.
Obrigado.

Olha Jose, seguinte.

Voce disse que seria voce optante pelo Simples. Se voce compra direto da industria, com certeza a mesma destacara no corpo da DANFE o valor do imposto retido. Esse valor do imposto retido voce pode abater no seu DAS. Por isso que la no programa tem a opcao: Vendas com ou sem Substituicao tributaria. Ai no caso, o imposto referente ao ICMS iria ser abatido do valor total do DAS. Por que? Se voce nao fizer isso, o Governo recebera 02 x o ICMS, pois, a Substituicao Tributaria nada mais e do que o pagamento antecipado do ICMS, o qual e repassado para o cliente da industria, este que e embutido no valor total da nota fiscal.

De uma perguntada para o seu Contador, ele vai te orientar melhor.

Um abraco.