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Carlos Silveira
Prata DIVISÃO 1 , Coordenador(a) FiscalPor favor, nos ajude a esclarecer dúvidas quanto ao preenchimento do arquivo EFD:
a) No arquivo E 110, que trata de ICMS são informadas todas as notas fiscais, entre elas a de resumo do dia dos cupons fiscais da loja de fábrica (esta NFe atende ao RIPI, emitida com CFOP 5.101);
b) Porém, o valor do ICMS do cupom fiscal esta informado no Arquivo C490;
Como tratar essa informação em duplicidade?
Peixoto
Prata DIVISÃO 2 , Contador(a)Bom Dia!
Quanto a obrigatoriedade do SPED FISCAL alguém tem as datas especificas para a obrigatoriedade para empresas que não foram notificadas para o estado de SP?
De acordo com o Protocolo ICMS 03/2011 vai ser só para 2014, é isso mesmo o que os amigos do forum estão seguindo?
Obrigado e um Bom Dia!
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