Devolução de mercadorias com IPI e S.T

Como faço para emitir uma nota fiscal de devolução com produtos com substituição tributaria, sendo que a empresa é de comercio no lucro presumido, e comprou de uma industria que possui IPI e ICMS S.T mas essa empresa que está devolvendo a mercadoria não pode destacar o IPI e o ICMS S.T na nota, só em dados complementares, alguem tem algum modelo de nota emitida nessa situação para me mostrar? Existe alguma legislação que explica como emitir essa nota?

Valeria Cristina Estrada De Oliveira a nota fiscal de devolução deve ser o espelho da nota de saída.
O CFOP que você irá usar é o 5410/6410 ou 5411/6411.

Valéria, realmente vc. deve destacar os valores de ST e IPI e Dados Complementares, mas para a NFe fechar os valores, tem muita gente destacando esses valores em Outras Despesas Acessórias.

Att. Eduardo

Boa tarde - Valeria Cristina Estrada De Oliveira

Neste caso voce devera fazer a devolução normalmente CFOP - 5411 e destacar o ICMS normal, ICMS ST e IPI nos dados adicionais da Nota Fiscal de devolução.

Att.

Boa tarde Luis.

Estou explicando isso p/ um cliente mas ele exige que eu lhe apresente a base legal.

A base legal do ICMS ST (ser destacado em dados adicionais) eu consegui através da Resposta à Consulta nº 318/2004 e da Decisão Normativa CAT-04, de 26-2-2010 (pesquisando aqui no forum).

Porém não encontrei a base legal sobre o destaque do IPI em dados adicionais.

Este cliente é um comércio, tributado pelo lucro presumido. Ele vem destacando tanto o IPI quanto o ICMS ST em suas nfs de devolução.

Fico muito agradecido se puder me ajudar e desde já obrigado.

Olá amigos,

Tenho uma situação que pra mim é nova:

Preciso de fazer uma espécie de devolução de material de uso e consumo.
no entanto, a mercadoria que estou devolvendo já teve até uma nota de retorno de conserto.
Estamos devolvendo de acordo com uma negociação entre empresas.

devo utilizar o CFOP de devolução mesmo ou enquadra-se em alguma outra situação?

fico no aguardo.

Atte.

Bom dia, Wagner !

Deve ser utilizado os seguintes CFOP, veja se um desses dois se enquadra na sua situação.

Eu já emiti nota de material de uso e consumo e utilizei o cfop -> 5.556
foi o que a minha contabilidade me informou.

5.413 6.413 Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária


5.556 6.556 Devolução de compra de material de uso ou consumo


Espero ter te ajudado !

att,

Bruno Alexandre

Bruno
Bom dia!

A questão é que esses produtos já estavam na firma a algum tempo.
Só que em acordo com entre as partes, ´será uma espécie de devolução.

Pergunta: Não tem importancia que ja tenha passado um determinado
período de tempo?

Só com sua resposta ja ajudou bastante, mas me resta essa dúvida.

Atte.

Bom Dia,

Estou com uma dúvida, Efetuei uma venda para consumidor final de um elevador completo com NCM 8428.10.00. Porém o cliente comprou uma porta errada e agora precisa ser devolvido. Neste caso vamos fazer uma NF de devolução (entrada) mas como é uma peça o NCM é outro e tem IPI, como devo proceder neste caso? o NCM deve ser o mesmo que consta na 1º NF?