Remessa de venda fora do Estabelecimento

Bom dia, estou com duvida em relação ao procedimento feito na empresa onde trabalho, é feita uma remessa no cfop 5414 (remessa de produçao do estabelecimento p venda fora do estabelecimento produto c st), com os impostos icms e st destacados. O caminhão sai com essa remessa e conforme vende para os supermercados vai emitindo nota fiscal de venda manual com os impostos icms e st destacados.Então o procedimento correto seria fazer a devolução total da Remessa ja que fiz a venda e destaquei os impostos? Essa situação e dentro do estado e para vendas fora do estado,onde no estado este produto não seja ST, como devo proceder?

Vide: https://www.contabeis.com.br/forum/topicos/29613/cfop-venda-externa-st/

Bom Dia Colegas...

Acredito que a operação está sendo feita de maneira Incorreta..

Veja:
1º. Deverá Emitir a NF de Remessa Para Venda Fora Do estabelecimento, destacando todos os Impostos.
2º. Emitirá NF de Venda conforme a Quantidade sem o Destaque dos Impostos, e Destacando no Campo informações Complementares que os Impostos foram Destacados na NF de Remessa nº. (...).
3º. Emitirá NF de entrada de Retorno de remessa, da diferença entre o Total remetido e as Vendas Efetuadas, também com destaque dos Impostos, para com isso Recolher apenas os Impostos referentes as NFs de venda.

Espero ter ajudado!
Att.

Claudio boa tarde,o problema é que referente a esta remessa são feitas mais de uma venda em locais diferentes.Então teria que informar no dados asicionais o valor do imposto referente a cada nf, e como os clientes poderiam se apropriar dos credito de icms?

Boa tarde, por favor alguem poderia me ajudar em relação ao caso a cima, obrigada

Boa Tarde...

Não há problema quanto a quantidade nem o local das vendas...
o procedimento continua o mesmo...

Os Clientes não irão se apropriar de crédito de ICMS porque esse está retido por ST!

Att.

Claudio mesmo e icms, sem ser o st?

Bom Dia Camila...

Se a mercadoria não for sujeita a ST, o CFOP da Remessa será 5.904..
Nesse Caso como não haverá retenção por ST deverá ser destacado nas informações complementares da NF de venda o Valor do ICMS, para que o Cliente se aproprie do crédito!
Obs. somente se a mercadoria não for sujeita ao regime de ST!

Att.

Claudio boa tarde

Um Contribuinte do Estado de SP que faz as vendas fora do estabelecimento, em outro estado, usa esse mesmo procedimento citado anteriormente???


1º. Deverá Emitir a NF de Remessa Para Venda Fora Do estabelecimento, destacando todos os Impostos.
2º. Emitirá NF de Venda conforme a Quantidade sem o Destaque dos Impostos, e Destacando no Campo informações Complementares que os Impostos foram Destacados na NF de Remessa nº. (...).
3º. Emitirá NF de entrada de Retorno de remessa, da diferença entre o Total remetido e as Vendas Efetuadas, também com destaque dos Impostos, para com isso Recolher apenas os Impostos referentes as NFs de venda.

Obrigado

Bom dia a todos,

Entendi perfeitamente como proceder, mas meu cliente emite NF-E preciso colocar um destinatário na nota de remessa? Ou o sistema aceita em branco?

No caso do Substituto ser optante pelo Simples Nacional, muda alguma coisa em relação ao Créditos e Débitos originados destas operações no livro de apuração ?

*P.S.: Mariana, no caso de NFE nós preenchemos a Remessa pra fora com a identificação do próprio emitente nos campos do destinatário, pois a mercadoria ainda está circulando sob seu controle.