NFe- Após o período de cancelamento o que fazer?

Bom Dia!

Gostaria de saber como proceder após o prazo de 24 hrs de cancelamento da NFe.

Me informaram que devo dar entrada na nota fiscal que queria cancelar mas que o prazo expirou.

Mas devo somente dar entrada na nfe ? e quando enviar a mesma para contabilidade envio como nf emitida ou nf recebida ?

Bom dia, Eduardo.

O Documento Fiscal somente poderá ser cancelado antes de sua escrituração no livro próprio e no caso em que não tenha ocorrido a saída da mercadoria, desde que integradas ao bloco ou ao formulário contínuo todas as suas vias, com declaração do motivo que determinou o cancelamento e referência, se for o caso, ao novo documento emitido. (Art. 147 da Parte Geral do RICMS/02). NF-e: 24 horas.

Atenciosamente.

A nota fiscal cancelada, deverá compor a sequência de suas saídas.
Quando ultrapassado o prazo do cancelamento, o indicado seria você emitir uma nota de entrada, finalizando a operação.
Att.

Bom Dia!

Emita uma nota fiscal ´própria de entrada "0" para anular a nota fiscal erronea.

Dessa forma sua mercadoria retorna ao estoque e anula a parte financeira da nf.

Att. Gabriel Donasolo

Bom dia Eduardo!

As notas fiscais que não foram canceladas devem ser escrituradas normalmente, como neste caso no Livro de Reg. de Saídas.

No caso de vendas de mercadorias em que o cliente não deu entrada na nota, ele tem que fazer declaração no verso que não recebeu a mercadoria, depois emite a nota de devolução e anexa esta primeira via nesta nota de devolução.

Ao registrar esta nota de devolução no Livro de Entradas, irá abater o faturamento no valor da venda que deveria ser cancelada.

Olá amigos estou com uma dúvida em relação a esse assunto. Ao emitir a nota fiscal de entrada, estarei anulando a venda? Ou seja, não haverá imposto sobre a nota de saída emitida anteriormente?

A empresa emitente está enquadrada no Simples e sem subs. tributária. Não poderemos nos creditar do ICMS.

Penso que, uma vez emitida a nota de saída, haverá tributação sobre ela.

Devo considerar essa nota para cálculo do Simples?

Eduardo,

Como o prazo de cancelamento já passou, emita nota fiscal de entrada, informando o motivo de sua emissão. Essa nota deverá conter os mesmos valores de produtos e impostos para que seja anulada a venda que teve sua operação "cancelada".

Cristian,

Se você emitiu uma nota de venda, mas essa operação não se concretizou, você poderá emitir uma nota de entrada (devolução) para que seja anulada a nota de venda. Isso porque o fato gerador se concretiza com a circulação da mercadoria e sua venda finalizada. Como a operação não ocorreu, você não pagará imposto sobre ela.

No momento da apuração, não a considere para pagamento. É bom deixar arquivada as duas notas em caso de fiscalização, e se possível, informar na declaração acessória a nota de devolução fazendo referência a nota de venda.

Israel

Vlw amigo. Muito obrigado!

Caro Israel,

Qual CFOP deve ser utilizado na nota de ENTRADA (devolução) , no cado de nota de venda emitida e não recebida pelo cliente?

Boa tarde,

Natureza da operação: devolução
Quando for mercadoria adquirida para industrialização:
CFOP – 1.201 – Operações no Estado
CFOP - 2.201 – Operações em outros Estados
Quando for mercadoria adquirida para comercialização:
CFOP - 1.202 – Operações no Estado
CFOP - 2.202 – Operações em outros Estados
Quando for mercadoria adquirida para ativo fixo ou consumo próprio:
CFOP - 1.553 e 1.556 – Operações no Estado
CFOP - 1.553 e 1.556 – Operações em outros Estados

Importante complementar informando que a operação foi realizada de conformidade com a Nota Fiscal de origem.

att..