CFOP ICMS Subst. Tributária

Surgiu outra dúvida. Andei procurando no forum, mas não encontrei algo especificamente que se encaixe na minha dúvida.

Tenho um cliente que possui um comércio varejista, é do SIMPLES NACIONAL, e é uma ME.
Bem, dentre o movimento de entrada desse mês, peguei umas notas onde vejo o CFOP 5101 e 5401 na mesma nota. Ou seja, produto com ST.

A minha dúvida é, dou entrada pelo CFOP 1102 no valor total da nota ou devo separar em CFOP 1102 e 1403??
E na saída, como proceder também??

Por ser uma empresa do SIMPLES NACIONAL e que vende direto a consumidor final, fiquei na dúvida.

Agradeço antecipadamente.

Boa noite Igor,

Se a empresa é comercio e as mercadorias adquiridas são para revenda deverá proceder a entrada de acordo o CFOP na NF de compra, se veio 5101, 5102 deverá entrar com 1102, se veio 5401, 5405 e 5403 deverá entrar com 1403.

Aconselho apenas consultar no regulamento do seu estado se realmente a mercadoria que veio com 5101 não está na ST.

Att.

Agradeço Hiarla,
Irei verificar sim, mas tenho certeza que só alguns produtos da nota que possuem ST, são alguns tipos de salgadinhos de milho.
E na saída, como devo proceder? Na hora que ela vende, no caso.
Agradeço,

Se a empresa é optante pelo Simples não deverá destacar o ICMS, apenas separar nas vendas as mercadorias tributadas deverão sair com 5102 e as com ST 5405. Isso para vendas dentro do estado independente se o comprador é ou não contribuinte do ICMS.

Hiarla,
Essa saída da mercadoria não seria com CFOP 5403 por que motivo?
A empresa é comércio do Simples Nacional e vende a consumidor final.

Vejo nas notas de entrada com CFOP 5403 que meu cliente é quem ta pagando o ICMS ST.
Por que na saída não devo botar 5403 também?
O CFOP 5405 eu até entendo que devo dar saída como 5405 por ele ter sido substituído.

Igor, se a nota vir com CFOP 5405, dar entrada como 1.403 ( exemplo medicamentos ). Mas pode acontecer de na NFE, conter dois produtos, exemplo: medicamentos 5.102 e 5.405, logo nas entradas separar, 1.403 para 5.405 e 1.102 para 5.102. No caso da Saída,seria a mesma coisa, 5.405 para ST e 5.102 para Tributado.
Abraços

Matheus, com relação às entradas eu faço esse procedimento sim.
Mas nas saídas, por que não deveria ser 5403??
Att