Diego Dal Col Moreira
Bronze DIVISÃO 3 , Não InformadoPessoal me ajudem, senão ficarei louco kkkkk.
Tenho uma empresa em São Paulo que começou a trabalhar com um produto que tem substituição tributaria no estado do Espirito Santo, essa empresa pertence ao simples nacional e é uma industria, que irá vender para uma revendedora que fica no Espirito Santo.
Segue os dados abaixo:
MVA = 42%
Valor Produto = R$ 1000,00
aliquota ES - ES = 17%
aliquota SP - ES = 7%
Calculo:
B.C ICMS st = R$ 1000,00 * 142% = R$ 1420,00
1420,00 * 17% = 241,40
B.C ICMS = R$ 1000,00 * 7% = 70,00
ICMS st = 241,40 - 70,00 = 171,40
Minha dúvida é a seguinte, no programa da emissor da nfe quando vou colocar essas informações de substituição tributaria o programa pede a aliquota do ICMS st, como calculo essa aliquota ? Alguém me ajude por favor.