Recusa de devoluçao para fornecedor

Bom dia, estou com duvida no seguinte situação , somo optantes pelo Simples Nacional, fizemos a Devolução para um fornecedor, e nas observações destacamos os impostos que vieram destacados na Nf de compra deste fornecedor, porem eles entraram em contato comigo me dizendo que fizeram a recusa desta nota de devolução por não ter destacado os impostos nos campos corretos e que eu poderia incluir os valores dos impostos no campo de despesas acessórios para fechar o valor da devolução, esta correto ? Como vou proceder com a entrada de retorno desta devolução ? qual CFOP devo escriturar esta entrada é 2949 ?. Obrigada

Bom dia Marcela Matos

Na sua entrada emita essa 2.949 retorno de mercadoria não entregue e destaque o mesmo valor, simplesmente para efeito de estoque, porque esse retorno não afeta outras áreas.

Agora o que seu fornecedor colocou é correto caso essa mercadoria contenha IPI e ICMS ST, porque isso influencia o valor total da NFE, logo você deve somar o valor dos produtos e a diferença para fechar a NFE em demais despesas. Porem mesmo assim deve destacar em dados adicionais cada imposto que veio na NF de entrada.

Att

Obrigado pelo retorno.

Bom dia Julio Cesar, tudo bem?


Eu penso que deveria ser emitida uma NFe ENTRADA como uma DEVOLUÇÃO, ou seja, com CFOP 1.411/2.411 no caso se tiver S.T. ou 1.202/2.202.

Nas informações complementares citar " EMITIDA em DEV. ref. NFe n. xxx de xx/xx/20xx chave de acesso n. xxxx... MOTIVO: recusa do destinatário."

Com relação a sua NFe de DEVOLUÇÃO, se for para empresa do SIMPLES NACIONAL não destaca nenhum campo, somente nas informações complementares :
B.C. ICMS
VLR ICMS
VLR IPI
B.C. ICMS S.T.
VLR IVMS S.T.

Agora se for NÃO OPTANTE ai os campos B.C. ICMS + VLR ICMS devem ser destacados na propria NFe e o restante vai nas inf. complementares.

VLR IPI + VLR ICMS S.T. eu sempre coloco em DESP. ACESSÓRIAS para fechar a NFe.

Abraço.

Boa tarde Wilian Jorge de Oliveira , tudo bem sim, e você como vai?


Então

Em caso de mercadoria não entregue sempre se utilizara CFOP 1.949/2.949, porque é uma operação que a mercadoria não chegou ao destinatario. Esse tipo de operação que você descreveu só se faz se o cliente for não contribuinte e recebeu a mercadoria e resolveu devolver.

Creio que o colega não compreendeu a pergunta de nossa colega
E no caso da Marcela Matos, ela estava fazendo uma devolução de compra e não uma operação de venda, como ela descreve acima. Logo o CFOP de devolução é incorreto para a operação e geraria crédito para ela de forma indevida.

Espero ter ajudado