dipj - 2014

Na ficha 61 A no campo Remuneração do trabalho, deve entrar o valor pago a título de PLR????

Obrigado Saulo! mas no caso de ele já ter informado na DCTF IRRF no trimestre, o raciocínio correto não seria que ele já recebeu com o valor retido?neste caso já não poderia compensar o valor no trimestre? verificando as dctfs do ano nunca foi compensado, somente os creditos vinculado foi feito por pagamento total.

Boa Noite , desculpe a insistência , mas se alguém puder mim ajudar nessa questão agradeço imensamente.

Tenho um cliente que teve irpj retido pelo tomador dos anos 2010,2011,2012 que não foram deduzidos . Agora no ano 2013 eu deduzi esses impostos dos que ele tinha que pagar,

Pergunto: Como informar na DIPJ essas deduções se foram de anos anteriores as retenções.

Agradeço a colaboração

Maria Santana


Maria Santana de Oliveira Santos
Bom dia

Já temos um tópico nesta Sala com o objetivo de centralizar as informações e discussões sobre o assunto.

Clique aqui para ser levada ao tópico indicado.

Att..


Desculpe sei que tem uma sala mais não fiz a pergunta por lá pq não acertei entrar para fazer pergunta como agora postei minha pergunta no lugar de uma resposta pq não consegui.

Bom dia,

Pessoal me ajudem, estou confuso...

Qual a diferença das informações da "FICHA 05A - DESPESAS OPERACIONAIS" para a "FICHA 70 - INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS"

tipo, "Ordenados, Salários, Comissões, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados" da ficha 70 é a mesma informação da Ficha 04?

Pessoal, estou com um problema. Tenho uma empresa do lucro real, onde o livro diário está pronto, porém o sócio viajou e não terá condições de assina-lo até dia 30, que é o prazo final para DIPJ.

Minha dúvida é se posso entregar a DIPJ sem a informação do registro e assim que for registrado eu faço a retificação e informo os dados do registro.

Quais são os problemas que posso ter com isso?

Boa tarde!

Tenho uma dúvida em relação a DIPJ de lucro presumido.

Veja que a empresa estava enquadrada no SIMPLES NACIONAL e foi solicitada a exclusão do simples em janeiro/13 e esta solicitação foi atendida em 30/04/2013.
Os impostos foram recolhidos tudo como lucro presumido desde janeiro/13.

Neste caso, devo fazer uma DIPJ de Maio a Dez/13 como lucro presumido e uma DEFIS de jan/13 a abr/13?
ou uma unica de Lucro presumido do ano todo?

Grato,
Geraldo Oliveira

Boa tarde !!!!!!!

Qual campo coloco as despesas com Pró-labore ?? Só vai na ficha 61 A ? E nas informações previdenciarias não precisa informar? obrigadoo

Fábio, o Pro-Labore é lançado na Linha 05A/01 - Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração

Ricardo,

Desculpe, não falei a tributação. Estou fazendo de uma empresa do Lucro presumido, escrituração contábil. No lucro real, tem essa ficha que vc citou.

Obrigado

Olá a todos,

Fiz a Declaração e entreguei no dia 12/06, porém ao consultar o site ainda não consta a entrega nem que foi recepcionada. Alguém tem algum palpite do que pode ter havido?

Realmente Fábio, na empresa de lucro presumido que faço a DIPJ, como não há fichas pra se colocar as despesas operacionais, a única ficha que se encaixa pra informações de pro-labore é a 61A apenas.

Faço contabilidade de uma Associação que recebeu um terreno da prefeitura em comodato em 2013 (contrato de 50 anos), onde a associação
já está construindo, minha duvida é como lançar esse terreno no passivo da dipj (ficha 37A, em qual linha lanço) , pois na contab. lancei ele no ativo não circulante e também no passivo não circulante (terreno comodato a devolver)

Bom dia.

Estou fazendo a DIPJ de empresas do Lucro Presumido, algumas com distribuição de lucros, minha dúvida é a seguinte, com relação as despesas do DRE, como água, energia, telefone, vale transporte, etc... essas despesas eu tenho que colocar em alguma ficha da DIPJ? Se sim, em qual ficha?

Morgana, empresa do lucro presumido paga impostos pela "presunção de lucros" e não efetivamente pelo lucro na contabilidade. Por esse motivo não tem importância esses valores para DIPJ presumido. As informações que precisam preencher ficha 70- informações previdenciarias que pedem alguns valores.

Muito obrigada Guto Munarin.

Boa tarde colegas,
No final da ficha 54 o sistema já calcula o "valor total da receita de vendas da PJ". No meu caso como é Industria e optante pelo Lucro Presumido, o valor da base de calculo já está sem o IPI. Minha dúvida é no campo " Receita de vendas de bens e Serviços do Estabelecimento" eu coloco o valor da receita com o IPI ou sem o IPI?

Receita de Vendas de Bens e Serviços do Estabelecimento

Informar neste campo o valor total da receita decorrente das vendas de bens e serviços realizadas pelo estabelecimento, deduzidas das vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais concedidos na Nota Fiscal.

No caso é a Receita BRUTA!

Enviei uma DIPJ no dia 12 e até agora não foi processada, alguém sabe qual o prazo para ser processada e aparecer no site?

Boa tarde,

Retenções de PIS e COFINS não declara em nenhuma ficha ? Apenas CSLL e IR retidos devem ser declarados na ficha 57 ?
Outra pergunta, nessa ficha 57, eu preciso colocar os valores menores que 5.000, no campo Rendimento Bruto/Receita, ou informo apenas a receita que usou para o calculo dos impostos retidos ?
Obrigado

Boa tarde, nossa empresa presta serviços para órgãos públicos e os mesmo retém impostos nos pagamentos. Até aí tudo bem, o problema é que alguns informes de rendimentos (DIRF) pelo codigo da receita informado foi retido valores incorretos, ou seja, alguns informes foram retidos com valores errados. O que fazer neste caso para declarar as retenções na DIPJ?grato

Alguém pode me orientar.

Preciso fazer DIPJ para uma empresa cujo CNAE principal é: 58.12-3-00 - Edição de jornais. E secundário: 73.11-4-00 - Agências de publicidade. CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA é: 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) DO ESTADO E MATO GROSSO.

A empresa foi aberta em 2007 e as DIPJ entregues foram sempre zeradas, o regime tributário, lucro presumido. Sendo a última declaração entregue em 2012 ano calendário 2011 como inativa.

Acontece que todos os anos a empresa teve faturamento (somente notas fiscais de serviços). Até agora sei que ela é imune ao ISSQN. Nunca teve empregados e o faturamento mensal médio não ultrapassa 10.000,00.

Minhas dúvidas são:

1 – As declarações foram feitas corretamente??
2 – Esta empresa deve recolher PIS, COFINS, CSLL E IR?
3 – Pelo tamanho do faturamento este é o melhor regime?
4 – A empresa terceiriza os serviços de impressão e recebe uma NF-e com a descrição (serviços gráficos), esta nota serve como dedução da base de cálculo para os impostos devidos?
5 – há algum outro procedimento que devo tomar para regularizar esta empresa?
6 – Que cuidados devo tomar para levar a contabilidade desta empresa em dia?
7 - Devo aconselhar o proprietário a recolher os impostos retroativo dos últimos 5 anos?

Boa Tarde,

amigos estou com uma duvida,

tenho uma empresa do lucro presumido que abriu em 11/2013, que, houve um Empréstimo particular através de um contrato mutuo com um NÃO sócio, de um valor meio alto,

a minha duvida, na Ficha 37A onde eu colocarei esse valor???

obrigado desde já

Bom dia Andrey

Você deve ter como base a mesma classificação utilizada em sua contabilidade e Balanço Patrimonial.

Se contabilizado no Passivo Circulante:

Linha 37A/12 - Outras Contas

Informar, nesta linha, o valor do saldo das contas de comissões a pagar ou provisionadas, de retenções contratuais, de arrendamento mercantil a pagar, de obrigações decorrentes do fornecimento ou utilização de serviços (energia elétrica, água, telefone, propaganda, honorários profissionais de terceiros, aluguéis) e outras contas não citadas nas linhas anteriores.

Atenção:

Também são incluídas, nesta linha, as provisões para registro de obrigações, tais como as provisões para: férias, gratificações a empregados, encargos sociais a pagar, FGTS a recolher, e outras de natureza semelhante, ainda que não dedutíveis.

...

Bom dia pessoal !


Pró-Labore a pagar vai na Ficha 37A, linha 06 (Salários a Pagar) ??


Obrigado

Bom dia!!


A empresa optante do Lucro real, com apuração anual do Irpj/Csll deve lançar os da base de cálculo nesta ficha.
Estou assinalando a opção Com Base em Balanço de Suspensão ou Redução.

Minha dúvida é no preenchimento da Linha 07.
No mês de Janeiro/2013 o imposto apurado do Ir foi de R$13.285,95.
Em Fevereiro/2013 foi de R$6.575,23

Qual valor devo lançar na Linha 07 do mês de fevereiro/2013. A soma de janeiro e fevereiro ou somente janeiro?

Obrigado!

Boa tarde !


Na ficha 61A (Rendimentos de Dirigentes, Conselheiros, Sócios ou Titular), é preciso incluir os sócios e preencher com valor zero, os sócios que não tiveram Remuneração do Trabalho ?

Outra pergunta: Na ficha 70 (Informações Previdenciárias) não necessariamente deve bater o resultado com a DRE, correto ? Pois tem despesas que não tem aonde colocar nessa ficha.



Obrigado !