Retificar dados 2012

Boa Tarde!!! Preciso de uma "luz"!!!

Uma cliente presta serviços de intermediação de negócios com a Caixa, esta emite um relatório mensal com o valor da comissão. Porém em 2012 por motivos internos a caixa não emitiu os relatórios de 06/2012 e 07/2012 e a cliente passou os valores que achava que era. Hoje consegui verificar na receita os Informes das fontes pagadoras e consta os valores errados.
Como a Caixa retém todos os impostos e foi emitida NFe de serviços não sei como proceder, pois imagino que assim que retificar a DIPJ com os valores corretos os mesmo vão estar divergentes com o que a Caixa declarou...
06/2012 Cliente emitiu 14.978,94 e era 3.343,16
07/2012 Cliente emitiu 24.807,98 e era 14.978,94

Até pensei em fazer a retificação, já refiz os cálculos e só ira dar diferença na CSLL que ficaria como paga a maior e eu retificaria a DCTF e DACON, aí minha dúvida maior é em relação a Prefeitura, pois a Nota foi emitida e ISS retido....



Ou deixo assim com esses valores e aguardo notificação da Receita...

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Kelly, boa tarde

Pelo que se observa, presume-se que o cliente tributou pelo regime de competência e a CEF informou pelo regime de caixa, conforme deduções abaixo:

- O faturamento da CEF em 06/2012 no valor de R$ 3.343,16 parece ser de NF emitida no mês 05/2012;
- O faturamento da CEF em 07/2012 no valor de R$ 14.978,94 refere-se à NF emitida em 06/2012.

Verifique tais possibilidades e caso esteja correto em minhas deduções, fica fácil justificar isso à SRF caso notificada seja, de forma que não vejo necessidade de retificar suas declarações, que em tese, estariam corretas.

Att,