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Erivan Raimundo da Silva
Bronze DIVISÃO 4 , Auxiliar EscritórioBom dia, pessoal, estou com uma dúvida, meu cliente emitiu uma RPS 11/2013 com tributos retidos , depois foi transformados em nfe em 03/2014, em que competência tenho que lançar os tributos retidos ? a tomadora pagou esses impostos em 03/2014.
Leandro Jose da Fonseca
Prata DIVISÃO 1 , Analista ContabilidadeBom dia Erivan Raimundo da Silva, tudo bem?
Com relação as retenções referente as contribuições (pis, cofins,csll), terá como vencimento o terceiro dia útil da semana subsequente àquela em que tiver ocorrido o pagamento dos serviços prestados.
Já o IRRF, o vencimento deverá ocorrer no terceiro dia útil da semana seguinte ao pagamento da pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Att.
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