Como Cancelar DCTF transmitida com Pis e Cofins Retidos

Olá boa Tarde, meu nome é Luiz Edmundo .

Eu transmiti uma DCTF referente ao mês de outubro de uma empresa e agora a situação fiscal dela no E-CAC está com pendência na Receita Federal, só que a Empresa teve apenas uma única NOTA FISCAL e o PIS e COFINS foram RETIDOS.
COMO CORRIGIR ESSE ERRO?

Luiz se ele teve uma nota só e os impostos foram retidos quais debitos você declarou para o e cac lhe cobrar?

Olá Luciano Fayer Bastos

a Empresa emitiu uma NFe-S ( Nota Fiscal Eletrônica de Serviço) num determinado valor, porem o pis e o cofins dela foram retido.

Se foi informado como valor a pagar, agora é só retificar a dctf, informando essas retenções.

Como faço essa retificação ? pode me mostrar o passo a passo?

Luiz, Boa tarde!

Você deverá apenas pegar o numero do recibo e informar na aba Cadastro>Declaração retificadora

Após fazer as alterações deverá retransmitir.

com a declaração original, no recibo tem um número bem embaixo para retificar, abre a dctf no sistema, clica em declaração retificadora e digita esse número, após isso vai nos campos onde informou os impostos e informa os novos valores, ou zero, e aí faz todo procedimento normal da dctf