Cálculo IRPJ e CSLL estimativa

Bom dia,
Prezados colegas!

Estou com dúvida, esse é o primeiro ano que faço uma empresa pela estimativa mensal.
De janeiro a outubro a empresa vem pagando pelo estimativa, pois pelo balancete de redução/ suspensão pagaria mais IRPJ e CSSL.
Apurando o imposto com base em novembro 2014, pelo balancete de suspensão/redução vai dar menos impostos a recolher, porque ele já pagou mais CSLL, porém IRPJ vai ter um valor a recolher.
Minha dúvida é, tem problema pois ele terá somente guia de IRPJ, esse valor pago a maior de CSLL, se encerrar o ano com valor recolhido a maior, eu poderei compensar, tenho que demonstrar na DIPJ 2014, como saldo negativo de CSLL?

Atenciosamente

Daiane

Boa noite Daiane

O Balanço de redução ou suspensão deve contemplar(obrigatoriamente) os dois imposto (IRPJ e CSLL) ou seja, você não pode reduzir ou suspender apenas um destes dois impostos.

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