Rubens Freitas
Bronze DIVISÃO 2 , Analista FiscalBom dia,
Fazendo a revisão da DIPJ 2013 descobrimos que os valores declarados na DCTF dos meses de 2013 precisam ser retificados. nos meses de fevereiro, março, abril, julho, agosto e novembro os valores de IRPJ e CSLL foram recolhidos a menor, com isso criamos uma DCOMP para compensar esses valores utilizando credito de COFINS -NÃO CUMULATIVA - Ressarcimento/Compensação - PA após Janeiro/2014. Como as DCTFs foram criadas na versão 2.5 abri as declarações para retificar as informações dos valores afim de fechar com os valores informados na DIPJ retificadora. O problema é que quando quando abro a aba de Outras compensações para informar os valores a serem compensados o tipo de credito utilizado e o numero da Decomp os problemas começam:
Na versão 2.5 não consta o tipo de credito COFINS -NÃO CUMULATIVA - Ressarcimento/Compensação - PA após Janeiro/2014, consta apenas COFINS -NÃO CUMULATIVA mercado interno ( e os demais), tentei marcar esta opção mas quando informo o numero da DCOMP este consta como inválido.
Tentei criar uma DCTF retificadora através da versão 3.1 mas nesta versão não aparece os anos anteriores a 2014.
Pergunto: alguém sabe me dizer se não é possível retificar uma DCTF 2013 com per/dcomp referente a créditos de 2014?