DCTF Mensal - Dúvidas

Larissa Marques Barbosa

Boa Tarde Larissa Marques Barboa , tentei enviar aqui só que está dando erro ao envio me diz que período inicial informado antecede a data de abertura da empresa em 14/08/2017.

Igor Silva , vc está utilizando a versão 3.4 e informando o período de 08/2017???

Igor Silva ... boa tarde. É só alterar o dia para "14", na Ficha Dados Iniciais, conforme instruções do programa:

a.1) Período Inicial
O Programa Gerador da DCTF Mensal assume como padrão o primeiro dia do mês, mas trata-se de campo alterável para os casos de PJ que resultou de cisão ou fusão, de PJ que sofreu cisão parcial ou realizou evento de incorporação no mês ou de PJ que teve sua inscrição no CNPJ efetivada no mesmo mês em que seus atos constitutivos foram registrados, quando o evento ocorrer em dia diferente.
O mês e o ano do período de apuração são preenchidos automaticamente e não podem ser alterados.

Boa tarde a todos,

Tenho duas duvidas quanto a entrega de DCTF.

1º Se eu entregar as DCFTs das empresas inativas, mês sim, mês não, pode gerar algum problema para a empresa?

2º Se eu passar a entregar as DCTF de Simples Nacional (entrega opcional) que recolha IRRF Sobre a folha, poderá gerar algum problema sobre os períodos anteriores que não foram entregues?



Igor Silva, você está colocando situação especial da empresa e data inicio dia 14? Pois como ela foi aberta neste dia, você deve entregar a DCTF referente a 14/08/2017 a 31/08/2017 com situação "PJ teve sua inscrição no CNPJ efetivada ou entrou em atividade no mês da declaração".

Boa noite, temos um cliente Lucro Presumido com retenções de Pis/Cofins- IR:1,5% /Csll:1% e pagamento trimestrais dos impostos IR e Csll, porem não foram declaradas DCTF por entender que os impostos Pis e Cofins retidos não teria a obrigatoriedade de entrega da declaração, como devo fazer essas declarações, com os campos zerados?
Obrigada.

Luisa Teodoro,

Quando há retenção de PIS e COFINS tu envia a DCTF sem movimento (sim, com os campos zerados)

Para evitar maiores multas, envie somente o primeiro mês sem movimento após a informação Trimestral, pois a partir do 2º mês subsequente sem movimento, não é necessário o envio da DCTF.

Bom dia,
Pessoal estou com um probleminha !
A situação é a seguinte, estava com duas multas de DCTF no valor de 250,00 cada, com o vencimento para o dia 16/10/2017.
Dei uma bobeira e anotei o vencimento errado no meu controle, hoje 17/10 um dia após ter vencido o prazo dos 30 dias para o recolhimento com desconto, ainda existe algo a ser feito para conseguir pagar com tal desconto? ou infelizmente vou ter que recolher sem? no caso 500,00 cada multa.

Bom dia Manoel,

Que seja de meu conhecimento, não há o que fazer, infelizmente.
Espero que outro colega nos apresente uma solução.

Abraços!

Bom dia, Manoel !


Infelizmente não tem o que fazer , o desconto foi realmente até ontem.

Oi Elisa, muito obrigada pelos esclarecimentos!

Abraço!

Pessoal, bom dia! Nem sei se esse tópico ainda está ativo, mas bora lá!!!

Estou com uma dúvida:

Vou enviar agora (19/10) a Dctf de competência de Agosto.
Só que encontrei um Darf pago em Agosto referente a Cosirf cujo período de apuração : 14/01/2017 , neste Darf consta a multa e os juros.

Minha dúvida é:
Como faço para declarar esse valor? Em que DCTF faço isso?
Verifiquei que na DCTF de Janeiro ele não foi declarado pelo antigo contador.

Como proceder?
Agradeço demais a ajuda de vocês.

Amigos,

Bom dia!

Estou com uma dúvida que tá tirando meu sono. Uma empresa que presta serviço está sem faturamento desde março/2017. Enviei a DCTF de abril sem movimento, e a partir de maio já não mais o fiz, tendo em vista ser o 2º mês sem movimento.

Digamos que ela permanece sem movimento no início do ano, eu preciso enviar a DCTF de janeiro (sem movimento)?

Se for positivo, depois que eu enviar a de jan/2018 sem movimento eu só volto a enviar quando tiver movimento?

Obrigada

Leila,

se vc enviou a DCTF competências março e abril/2017 sem movimento, você só vai precisar enviar DCTF novamente quando a empresa tiver movimento.

Sim, se ela em Janeiro estiver sem movimento, vc envia referente a Janeiro zerada e só vai precisar enviar novamente quando tiver movimento

Marcos Felipe Manesco


Enviei a de março com movimento e abril sem movimento. Então tá certinho, permanecendo sem movimento, somente envio em janeiro/2018 correto?

Obrigada

Boa tarde Leila Duarte Costa,

Conforme explicado pelo colega Marcos Felipe, esta correto, se não houver movimentação em 2017, entregar apenas em Janeiro/2018.


Ruana, boa tarde.

Se o período de apuração do imposto é de Janeiro/2017, e o mesmo não foi informado na época, você deverá retificar a DCTF de Janeiro informando o débito e o pagamento.
Caso esse débito já estivesse declarado não era necessário nenhuma ação, visto que a receita reconheceria o pagamento automaticamente.

Espero ter ajudado.
Abraços!

Marcos Felipe Manesco e Bárbara Jode de Queiroz Cipriano

Obrigada pela ajuda!

Isso mesmo

Boa tarde!

Estou com um problema quanto ao preenchimento da DCTF. Há muitos anos estava afastada do mercado de trabalho, voltei a pouco tempo e hoje fui questionada quanto ao preenchimento da DCTF no código 5952 e eu não encontrei onde colocar. Se possível alguém pode me orientar?

Grata pessoal.


Wania

Bárbara Jode de Queiroz Cipriano, muito obrigada!!


Só mais uma dúvida, neste caso , se eu retificar a
DCTF de Janeiro, incidirá alguma multa pelo erro
na declaração?

Obrigada Pessoal, tô começando a jornada de contadora
agora e a ajuda desse fórum tem sido muito importante.

Boa tarde, Wania !

O código 5952 , irá incluir no campo CSRF.

Ruana

apenas completando a informação da Valesca

a variação será 07

5952-07

Márlus

Boa tarde,
Fizeram uma entrega de uma DCTF de Jan de 2015, sem movimento, pois não teve, no programa 3.4 e não gerou multa, pode ter algum problema?
Ou preciso retificar no outro programa 3.2 de 2015?
Estou na dúvida!

Ruana Farias,

Como ela já foi entregue não incidirá multa.

Bom dia galera,

Muitas dúvidas referente a Dctf nunca entreguei com movimento... Me ajudem:

* O código 1345 ( Multa por atraso de entrega da DCTF ) entra?

* Vi pelo eca-c Darf código 0561 (Trabalho assalariado) entra ? Onde coloco ? Débito crédito ...?

* Qual data de entrega dessa declaração?

* Eu faço umas planilhas mensalmente onde coloco os valores das notas, seu Pis, Cofins, Csll, Irpj, iss . Ai pego por exemplo o valor total das notas faço x 1,65% o valor que deu é menor do que a quantidade que gerou nas notas então acabo ficando com crédito e não declaro nada está certo esse meu procedimento? Porém neste mês não deu crédito preciso declarar Pis e Cofins como faço?

Leticia Vanderlei dos Santos, bom dia.

Multa de DCTF não entra.
O IRRF S/ Folha entra no campo IRRF com a variação 07.
A data de entrega é o 15 dia útil do segundo mês subsequente a apuração.
Quanto a entrega, todas as empresas de Lucro Real e Presumido são obrigadas, mesmo que não tenha débitos a declarar e as empresas do Simples Nacional optantes pela Desoneração da Folha de Pagamento (CPRB). A diferença é que a partir do segundo mês sem movimento você não é obrigada a entregar a DCTF, entregando no próximo mês que houver movimento.
O mesmo ocorre para as inativas, mas neste caso há um campo especifico para informar a inatividade da empresa.

Eu particularmente entrego mês sim, mês não, visto que o segundo mês sem movimento não é aceito pela Receita Federal. Mas por opção minha.

Espero ter ajudado.

Bom dia,

O que levar em consideração para saber se uma empresa está sem movimento?

O Fato dela não ter pagado nenhum darf, ou seja, a DCTF dessa empresa esta zerada, já há considera como sem movimento?

Flavio Rodrigues, Bom dia

A empresa é considerada sem movimento quando não tem faturamento e com isso não há impostos a recolher e declarar
Ou também, quando há faturamento, mas os impostos são retidos.
Nesses dois casos tu envia a DCTF sem movimento.
Se ela continuar sem movimento, fica dispensada da entrega nos demais meses, só volta a entregar quando tiver movimento e em janeiro de cada ano.

Bárbara muito obrigada pelas respostas, mas como eu incluo o valor do IRRF? Pois eu cliquei incluir e não abriu campo pra por valor, e também qual campo débito ou crédito? Qual a diferença....E essas variações onde vejo existe alguma tabela para isso?

Leticia,

Quando você clica em incluir, a cima do botão ira ficar sinalizado em azul onde você devera escolher o código do DARF utilizado, feito isso os demais campos serão aberto.

Raoni,

Eu apertei em incluir es colhi o código e dei ok e os campos não abriram :(

Obs: álias vi que precisa clicar em cima dos campos :

*Valor do débito
* Pagamento
* Compensação
* Parcelamento
* Suspensão
* Demonstrativo

Qual devo preencher ?