Base de cálculo

Bom dia!

Meu cliente que é optante pelo Simples Nacional entrou em contato comigo pois a cliente dele esta solicitando qual a base de cálculo referente a uma nota fiscal no valor de R$ 84,00 , sabendo-se que a alíquota do ICMS é de 17%.

Alguém poderia me ajudar com algumas orientações?

desde ja agradeço!

Bom dia Jonata!

Não entendi bem sua duvida.. essa nota fiscal é de quem.. Seu cliente ou da cliente dele?

Se é a nota fiscal que seu cliente emitiu contra ela, a base de cálculo, salvo se tiver alguma redução prevista em Lei é o valor total da mercadoria e a aliquota do ICMS que a cliente dele poderá se aproveitar é a que está na faixa de faturamento dele na tabela do Simples Nacional...

Se a nota fiscal é da cliente para o SEU cliente, ela deverá ver com o contador dela... pois pode haver previsão de Redução de Base de Cálculo, etc.etc.etc..



Sds

Olá Eduardo,

Nosso cliente estará emitindo a Nota.

Agradeço pela sua atenção! muito obrigado.

Jonata Dalmolin

Bom dia!

Como o Eduardo disse, se SEU cliente estiver emitindo a NFe, o cliente DELE poderá aproveitar-se da alíquota do ICMS referente a faixa de faturamento em qual o SEU cliente está enquadrado. Porém deve-se verificar o tipo da mercadoria e como ela foi adquirida, pois no caso do imposto recolhido anteriormente por ST o cliente pra quem ele está vendendo não se creditará e nem pagará icms na saída da mercadoria.
Verifique esses detalhes.

Abraço.

Obrigado pela atenção Matheus!