Cancelamento de Nota fiscal de Venda. Das já foi apurado.

Prezados bom dia!


Uma empresa do ramo de Materiais para construção optante pelo Simples Nacional, emitiu uma NF de Venda em 08/2015 foi feita apuração do Das e o mesmo foi recolhido.

Passado um período o cliente do meu cliente resolveu cancelar o pedido, o pedido foi cancelado e entre eles houve a devolução do dinheiro desta transação.

Mas a Nota Fiscal que deu origem a este pedido continuou ativa.

Tenho dois agravantes: O DAS que já foi recolhido, e o cancelamento de NF fora do prazo.

Neste caso, como devo proceder?



Obrigado pela Atenção!

Boa Tarde,
Nota fiscal de devolução !
O cliente do seu cliente emite uma nota de devolução , caso seja PF, seu cliente emite uma nota de devolução(entrada).
Assim, irá gerar o "credito" para abater na apuração do Simples.

Se o cliente for contribuinte do ICMS, ele terá que emitir uma nfe de devolução. Caso não possua Inscrição Estadual, será necessário "dar" a entrada nessas mercadorias, para um futuro abatimento no imposto (DAS) que foi recolhido.