Rejane Monti Couto
Iniciante DIVISÃO 1 , Auxiliar EscritórioBoa tarde
Sou nova na área contábil e aqui no site. Então, desculpem se falar/fizer alguma besteira!
Minha dúvida é a seguinte:
Tenho um cliente optante do Simples Nacional, é uma transportadora e agora também depósito para armazenagem.
Eles receberam uma mercadoria de MG para depósito, com CFOP 2905, e ICMS destacado na NFe.
Entendi todo o processo de devolução (para própria empresa e/ou terceiro). O que eu não entendi é como destacar o
imposto na devolução, sendo ele do Simples? Ele vai ter que recolher esse imposto? Se sim, qual o prazo, formulário e
a NF, faz como se não fosse Simples?
Para escriturar a entrada, na hora do calculo do Simples eu terei que informar o valor dessa entrada?
Grata
Rejane