DCTF - IRPJ e CSLL - Balancete de Suspensão e Redução

Boa tarde!

A minha dúvida é a respeito de como deverei informar na DCTF os valores do IRPJ balancete de suspensão e redução.

Por Exemplo:

No mês de Janeiro o meu IRPJ a pagar deu R$ 1.200,00 e acabei recolhendo R$ 1.400,00

De Janeiro a Fevereiro deu R$ 2.200,00 - R$ 1.400,00(Recolhido referente Janeiro) = R$ 800,00


Na DCTF de:

Janeiro eu informarei o Débito de R$ 1.200,00.

Mas em Fevereiro eu deverei informar o valor do débito no Valor de R$ 1.000,00 (Diferença de R$ 2.200,00-R$ 1.200,00) ou de R$ 800,00 (valor efetivamente pago)?


Att,

Fernando

Janeiro eu informarei o Débito de R$ 1.200,00.

r. informe o valor efetivamente pago, pois se vc declarar um débito de 1.200 e recolheu 1.400, o sistema da receita não identificará o pagamento.

Mas em Fevereiro eu deverei informar o valor do débito no Valor de R$ 1.000,00 (Diferença de R$ 2.200,00-R$ 1.200,00) ou de R$ 800,00 (valor efetivamente pago)?

R= 800,00 batendo com o darf

Mas informando o valor efetivamente pago como débito na DCTF não irá bater com os valores calculados mês a mês na ECF.