Perd/comp IRRF aplicações financeiras

Caros colegas,

Estou com um probleminha para resolver.

Aqui na empresa fizeram algumas perd/comps usando o IRRF de aplicação financeira para compensar o IRPJ, CSLL, Pis e Cofins.

A receita não diferiu o pedido e pediu para retificar os Perd/comps.

Minha dúvida é sobre o procedimento para compensar esses tributos.

Quando fui preencher a Perd/comp abri como saldo negativo informei o valor total de IRRF de aplicação e cruzei com o que os bancos informaram na dirf, até ai tudo certinho.

O saldo de IRRF sobre aplicações tem que constar na ECF em algum bloco especifico? No caso o valor que não compensei no período!!!


A empresa em questão é Lucro Real, apuração mensal balancete de suspensão...

Gostaria de uma ajudinha para resolver esse probleminha!

Rafael,

o valor de saldo negativo de IRPJ deve constar na ECF na ficha N620/N630, além de ter em mãos o informe de rendimento conciliado com a DIRF do declarante.

At.,