dctf real estimativa semestral

Recolhemos o IRPJ e CSLL mensalmente por estimativa, porem o imposto devido só é apurado no final do exercicio através do balanço.
Com relação a DCTF como devo informar?
Preencher com os valores apurados (estimado mensalmente) ou entregar sem valores e acertar com os valores reais no final do exercicio?

Bom dia Patricia,

Na ficha "Dados Iniciais" da DCTF, habilite a opção "Levantou Balanço/Balancete de Suspensão" e assinale os meses em que tais balanços foram levantados.

Desta forma a DCTF não habilitará as fichas para informações referente aos meses assinalados, ou seja, se você (por exemplo) indicou que levantou Balanço de suspensão no mês de Março, este mês não estará disponivel para informações sobre débitos e pagamentos.

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