Correção de CTE

Boa tarde, 

Estou com uma duvida, alguém poderia me ajudar;

Recebemos um CTE emitido errado, emitido da seguinte forma:


Valor Frete (Base)= 614,14
Origem x Destino = Alíquota
      SP    X   PI         =  7%

Correção 

Valor Frete (Base)= 649,03
Origem x Destino = Alíquota
         SP X MG       =  12%

Portando a diferença do que foi emitido para o que deveria ser emitido é de 34,89

Minha duvida:
Cabe um CTE complementar para corrigir esse caso?
Como deve ser a emissão do novo CTE complementar para corrigir tanto a base de calculo e a diferença de ICMS?

Desde já agradeço.

Att;
Suellen

Bom dia Sugne,

Cabe um CTE complementar para corrigir esse caso? R: depende, pela questão do valor cabe sim, porém essa mudança de PI para MG não estaria caracterizando mudança do destinatário? Ou foi somente o endereço que saiu errado?

Como deve ser a emissão do novo CTE complementar para corrigir tanto a base de calculo e a diferença de ICMS? R: Base de cálculo R$ 34,89 / Alíquota 12% / Valor ICMS R$ 34,89. (entendendo que o valor do ICMS no cte errado estava R$ 42,99 e que o valor do frete e base aumentou R$ 34,89).

Atc

Boa tarde, João!

Entendendo -  Base de cálculo R$ 34,89 / Alíquota 12% / Valor ICMS R$ 34,89

A base será 34,89 x 12% = 4,19
                                               34,89 ( # ICMS) = 30,70 

Não irá faltar valor para compor o icms que também a diferença é de 34,89 ?

Att;
Suellen

Boa tarde Sugne,

os valores nos campos Base de Cálculo e ICMS devem ser a exata diferença entre o que deveria ter sido para o que foi... então se o valor correto do frete e Base é R$ 649,03 e a alíquota correta 12%, o ICMS correto seria R$ 77,88. Como o valor do frete e Base saiu R$ 614,14 e o ICMS errado consequentemente de R$ 42,99 (7%), então tanto o campo Valor do Frete, Base e ICMS deverá ser complementado com R$ 34,89. Entendeu?

Atc

Bom dia, João!

Então ficaria;
34,89 Valor total
Base - 697,8
Alíquota -5 %
Icms - 34,89

Desde já agradeço.
Suellen