Retenções Na Fonte - IRRF S/Serviços e PIS/COFINS/CSLL

Boa tarde Caros Colegas,

Estamos com dúvidas nos recolhimentos dos Impostos IRRF S/Serviços e o Pis/Cofins/CSLL de duas notas fiscais que estamos tomando serviço de um determinado fornecedor, na ocasião recebemos duas notas fiscais do mesmo fornecedor.

1º Nota Fiscal - Emitida no dia 01/10/2019 Valor Bruto R$ 900,00 - Sendo o destacado em nota as seguintes retenções IR 1,5%  13,50 e CSLL 4,65% 41,85 a ser recolhidos. Vencimento 05/11/2019

2º Nota Fiscal - Emitida no dia 15/10/2019 Valor Bruto R$ 250,00 - Sendo o destacado em nota as seguintes retenções IR 1,5%  3,00 e CSLL 4,65% 9,30 a ser recolhidos. Vencimento 05/11/2019 (Lembrando que esta 2º nota não atingiu o valor mínimo de recolhimento do DARF que é de 10,00 para os Tributos Federais)

Dúvidas:

Neste caso como devo recolher o Darf 1708 IRPF s/ Serviços e o Darf 5952 Pis/Cofins/CSLL?

Thais bom dia.

IRRF 1708 16,50 VENC 20/11/2019
CSRF 5952 51,15 VENC 20/12/2019 estou seguindo que irá pagar no vencimento 05/11/2019.

Olá, Thais.
Só complementando a resposta do colega William.
IRRF é regime competência (emissão) e a guia você emite pelo montante do CNPJ (lembrando que o recolhimento é unificado, Matriz e Filiais) são recolhidos no mês subsequente (Dia 20).
CSLL/PIS/COFINS é regime caixa (pagamento) recolhe no CNPJ da Matriz no mês subsequente ao pagamento (Dia 20).

Thiago Ferreira Duarte boa tarde.

   Muito obrigado, acho que tem tópicos com o embasamento legal no fórum, só não tive tempo de procurar para postar.