DCTF Empresa lucro real

Boa tarde, 

Peço ajuda quanto a uma situação, uma empresa do lucro real onde no ano de 2019 fez os recolhimentos do IRPJ pelo regime trimestral, em 2020 optou pelo real estimativa, assim sendo, em 01/2020 a mesma fez a estimativa do valor e o recolheu, porém, na DCTF a ser apresentada agora em março, no campo FORMA DE TRIBUTAÇÃO , eu coloquei real estimativa, mas e no campo de '' PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês'' eu marco apenas se de fato for feito o balancete para assim justificar o não recolhimento, seria isso?

Tatiana

caso não tenha DARF a recolher em virtude de prejuizo ou o valor já recolhido seja maior que o devido,  DEVE marcar a opção que existe na parte dos dados iniciais  -->  PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês.

Caso tenha DARF a declarar :
- NAO DEVE marcar nos dados iniciais :  PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês.
- marcar na própria ficha do débito o item : Balanço de redução
 esse item vai aparecer tanto para o código 5993-01 ( IRPJ ) e para o código 2484-01 ( CSLL )

Márlus

Muito bom!!

Márlus,
Pode tirar uma duvida!
E se eu não entreguei a DCTF nessa condição, pois a empresa obteve prejuizo, tenho que entregar as DCTF retroactiva? Isso vai gerar multa?
Desde já agradeço atenção.