SPED CONTRIBUIÇÃO VENDA DE CIGARROS SISTEMA ALTERDATA.

Olá a todos,

Alguém aqui utiliza o sistema Alterdata para escrituração fiscal e cuja trabalhem com venda de cigarros?

Porque gostaria de saber como estão realizando a transmissão do SPED CONTRIBUIÇÃO tendo o arquivo gerado pelo sistema Alterdata?

Helton Jaime bom dia.

   Está apresentando algum problema? 

Bom dia William,
Em relação as minhas vendas (NCM 2402.20.00 Cigarros) preciso manter a Base de Cálculo para PIS / COFINS zerada e manter somente a alíquota dos mesmos (PIS 1,65 e COIFINS 7,60 L. Real). Para poder gerar o arquivo no alterdata e transmitir o SPED CONTRIBUIÇÃO.

Não sei como editar no alterdada de uma unica vez (Base e Alíquota de PIS/COFINS) sem ter que editar item por item, nota por nota. Afinal são mais de 5 mil notas de vendas, teria que editar uma por uma e levaria vários dias para finalizar.

Helton Jaime

Qual cst está usando? 

CST 05
Operação tributável por substituição tributária.

Achei uma consulta aqui no forum informando para não fazer isso.
E sim zerar a base e alíquotas. 

De: FALECONOSCO-SPED-CONTRIBUIÇÕES-RFB  
Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020 12:20

Assunto: Re: EFD-Contribuições - Solução de Inconsistência na Escrituração (Erros e Avisos)
Prezado(a) Senhor(a),
Agradecemos a sua mensagem.

O correto no CST 05 para a revenda, é preencher a alíquota e zerar a base de cálculo.
Caso seja cigarro, atentar para a alíquota correta, bem como a NCM.
Atenciosamente,
Serviço de Fale Conosco
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Cordialmente,
"As dúvidas esclarecidas por esta mensagem possuem caráter de orientação, não gerando o efeito decorrente da consulta formal”.

De: @Oculto
Para: "SPED - Contribuições - RFB"
           
Data: 21/02/2020 09:46
Assunto:  EFD-Contribuições - Solução de Inconsistência na Escrituração (Erros e Avisos)

Sua mensagem
      Bom dia! Estamos evidenciando o seguinte erro na geração do arquivo da EFD Contribuições, no Registro C870:
      "Para operações com CST = 05, devem ser informadas alíquotas (diferentes de zero) constantes na Tabela 4.3.10 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas ou na Tabela 4.3.11 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto ou na Tabela 4.3.12 - Produtos Sujeitos a Substituição Tributária da Contribuição Social, exceto se houver processo referenciado. No caso de revenda de bens que foram tributados por substituição tributária, informe o valor zero nos respectivos campos de base de cálculo".
      O Contribuinte é uma uma Revenda Posto de Combustíveis e esse erro está sendo evidenciado nas Revendas de Cigarros, com CST 05. Portanto, cremos que a orientação que cabe a ele seria: "No caso de revenda de bens que foram tributados por substituição tributária,  informe o valor zero nos respectivos campos de base de cálculo".
      Acontece que seguimos exatamente essa orientação, onde:
      Base de Calculo: R$ 0,00
      Alíquota PIS/Pasep (%): 0,0000%
      Valor do PIS/Pasep: R$ 0,00
      Obs.: utilizamos das mesmas configurações para o COFINS.

      Qual seria a solução para o nosso caso?
      Agradeço desde já pelo atendimento.

Assunto
      EFD-Contribuições - Solução de Inconsistência na Escrituração (Erros
      e Avisos)

É isto mesmo que estou fazendo, só que direto no PVA no Sped, alterando nota por nota. Isso leva dias para mim.

Por isso queria saber se alguém aqui utiliza o sistema ALTERDATA e pudesse me informar como alterar de uma unica vez sem ter que ir nota por nota ...

Nesse tópico que achei está mostrando no sistema domínio como fazer, entrou em contato com o suporte? 

Sim, falei com o suporte do Alterdata mas eles falaram que não tem como me ajudar.

Vê se nesse tópico consegue identificar algo parecido no sistema.

https://www.contabeis.com.br/forum/tributos-federais/333148/efd-contribuicoes-4-0-0-erro-com-cst-05/