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2020-05-15T09:05:26-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

TRIBUTOS FEDERAIS

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SPED CONTRIBUIÇÃO VENDA DE CIGARROS SISTEMA ALTERDATA.

há 1 semana Sexta-Feira | 15 maio 2020 | 09:05

Olá a todos,

Alguém aqui utiliza o sistema Alterdata para escrituração fiscal e cuja trabalhem com venda de cigarros?

Porque gostaria de saber como estão realizando a transmissão do SPED CONTRIBUIÇÃO tendo o arquivo gerado pelo sistema Alterdata?

há 1 semana Sexta-Feira | 15 maio 2020 | 09:38

Bom dia William,
Em relação as minhas vendas (NCM 2402.20.00 Cigarros) preciso manter a Base de Cálculo para PIS / COFINS zerada e manter somente a alíquota dos mesmos (PIS 1,65 e COIFINS 7,60 L. Real). Para poder gerar o arquivo no alterdata e transmitir o SPED CONTRIBUIÇÃO.

Não sei como editar no alterdada de uma unica vez (Base e Alíquota de PIS/COFINS) sem ter que editar item por item, nota por nota. Afinal são mais de 5 mil notas de vendas, teria que editar uma por uma e levaria vários dias para finalizar.

há 1 semana Sexta-Feira | 15 maio 2020 | 10:18

Achei uma consulta aqui no forum informando para não fazer isso.
E sim zerar a base e alíquotas. 

De: FALECONOSCO-SPED-CONTRIBUIÇÕES-RFB  
Enviada em: sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020 12:20

Assunto: Re: EFD-Contribuições - Solução de Inconsistência na Escrituração (Erros e Avisos)
Prezado(a) Senhor(a),
Agradecemos a sua mensagem.

O correto no CST 05 para a revenda, é preencher a alíquota e zerar a base de cálculo.
Caso seja cigarro, atentar para a alíquota correta, bem como a NCM.
Atenciosamente,
Serviço de Fale Conosco
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Cordialmente,
"As dúvidas esclarecidas por esta mensagem possuem caráter de orientação, não gerando o efeito decorrente da consulta formal”.

De: internet.df@receita.economia.gov.br
Para: "SPED - Contribuições - RFB"
           
Data: 21/02/2020 09:46
Assunto:  EFD-Contribuições - Solução de Inconsistência na Escrituração (Erros e Avisos)

Sua mensagem
      Bom dia! Estamos evidenciando o seguinte erro na geração do arquivo da EFD Contribuições, no Registro C870:
      "Para operações com CST = 05, devem ser informadas alíquotas (diferentes de zero) constantes na Tabela 4.3.10 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas ou na Tabela 4.3.11 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto ou na Tabela 4.3.12 - Produtos Sujeitos a Substituição Tributária da Contribuição Social, exceto se houver processo referenciado. No caso de revenda de bens que foram tributados por substituição tributária, informe o valor zero nos respectivos campos de base de cálculo".
      O Contribuinte é uma uma Revenda Posto de Combustíveis e esse erro está sendo evidenciado nas Revendas de Cigarros, com CST 05. Portanto, cremos que a orientação que cabe a ele seria: "No caso de revenda de bens que foram tributados por substituição tributária, informe o valor zero nos respectivos campos de base de cálculo".
      Acontece que seguimos exatamente essa orientação, onde:
      Base de Calculo: R$ 0,00
      Alíquota PIS/Pasep (%): 0,0000%
      Valor do PIS/Pasep: R$ 0,00
      Obs.: utilizamos das mesmas configurações para o COFINS.

      Qual seria a solução para o nosso caso?
      Agradeço desde já pelo atendimento.

Assunto
      EFD-Contribuições - Solução de Inconsistência na Escrituração (Erros
      e Avisos)

há 1 semana Sexta-Feira | 15 maio 2020 | 10:55

É isto mesmo que estou fazendo, só que direto no PVA no Sped, alterando nota por nota. Isso leva dias para mim.

Por isso queria saber se alguém aqui utiliza o sistema ALTERDATA e pudesse me informar como alterar de uma unica vez sem ter que ir nota por nota ...

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