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Carlinho
Bronze DIVISÃO 4, Escriturário(a) boa tarde,
Meu cliente é tomadora de serviços e foi retido o 11% de INSS, e a empresa meu cliente é simples nacional ME, qual procedimento para gerar a guia com o código 2631 para recolhimento ?
obrigado a todos.
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Boa Tarde
Se a empresa tomadora for do Simples Nacional e a empresa prestadora for Lucro Real ou Presumido, e o serviço for prestado mediante cessão de mão de obra, haverá a retenção.
Se ambas forem do SN não haverá retenção do INSS.
Abç
Carlinho
Bronze DIVISÃO 4, Escriturário(a) Boa tarde Telma,
Você sabe me dizer qual seria o precedimento para recolher a guia de INSS no cado do tomador simples nacional, e se precisa fazer EFD-Reinf ?
muito obrigado pela atenção!
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom Dia
Para emitir a GPS entra no SAL (Sistema de Acréscimos Legais) no Google), vence dia 20 do mês seguinte ou se cair em final de semana ou feriado antecipa, o código é o 2631, alíquota de 11% sobre a cessão da mão-de-obra.
Abç
Ivan Rzatki
Prata DIVISÃO 2, Auditor(a) Emitir guia com código 2631 ou 2658 se o serviço foi prestado em CEI/Obra. Vencimento no dia 20 do 1º mês subsequente ao da data de emissão da nota fiscal que sofreu a retenção. Só é necessário informar REINF se a empresa estiver obrigado ao envio de REINF.
Espero ter ajudado,
Carlinho
Bronze DIVISÃO 4, Escriturário(a)
Telma Contadora
Ouro DIVISÃO 3, Contador(a) Bom Dia
este valor da retenção do INSS devo informar na GFIP ? Não, por que vc é o tomador.
Abç
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