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Vanessa
Bronze DIVISÃO 5 , Assistente ContabilidadeBom Dia.
Uma empresa Simples Nacional Minas Gerais, auto peças, comprou de um fornecedor regime normal uma peça do estado de São Paulo para revender, cujo NCM aqui em MG é st.
A operação veio sem o recolhimento da ST. Em qual código DAE faço o recolhimento?
Esse valor à recolher deve constar na Destda? E em qual campo?
Alguém poderia me ajudar?
No aguardo,
Vanessa.
Ruben Cunha
Prata DIVISÃO 4 , Consultor(a) Tributário Vanessa, Boa noite
Acredito que deveria ter retido a ST nessa operação , pois há protocolo entre esses Estados , quanto a DeSTDA a ST você informa quando é substituto tributário.
TRC Assessoria & Consultoria Fiscal e Contabilidade
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