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Edson Viana da Silva Marques
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Prezados (as) colegas, boa tarde.
Estou com uma empresa que efetuou a missão de NFE no ano anterior sem colocar o CST de pis e cofins correto nem, não tendo valor de imposto (pis e cofins) na nota fiscal. Nesse caso, é possível corrigir isso com nota fiscal complementar?
Sidney Costa
Ouro DIVISÃO 2, Analista Sistemas A apuração do PIS/COFINS é diferente do ICMS, pois não depende do destaque correto da nota ou não.
Não se deve fazer nenhuma nota complementar ou carta de correção, deve simplesmente apurar corretamente o PIS/COFINS do período independente da nota fiscal;
SPED: EFD PIS/COFINS: Nota de saída com erro
https://www.youtube.com/watch?v=id1xEyX79BM
Thiago R J da Silva
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Boa tarde,
Você dever apurar normalmente o PIS/COFINS.
Espero ter ajudado.
At,
Edson Viana da Silva Marques
Prata DIVISÃO 1, Contador(a) Prezado,
Thiago R J da Silva, no caso de carta de correção, mesmo ultrapassado os 30 dias da emissão, pode ser feito?
Desde já, agradeço pela ajuda de vocês, já me deram um bom conhecimento.
Thiago R J da Silva
Prata DIVISÃO 2, Contador(a) Boa tarde,
Realmente o prazo é de 720 horas, mas há discussões acerca do prazo, dependendo de qual CST esta errado, alguns Fornecedores (Lucro Real) solicitam a carta de correção para amparar na sua escrita o crédito.
At,
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