Patricia
Iniciante DIVISÃO 1, Administrador(a) Boa tarde!
Em dezembro/2020 houve retenção de CSLL estimativa mensal (2484), porém, não de IRPJ. Neste caso na DCTF deve-se selecionar o item "PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês"?
Quando o seleciono aparece a mensagem "A indicação de balanço/balancete de suspensão na Ficha Dados Iniciais é incompatível com a informação de débito de estimativa de CSLL neste mês".Quando NÃO seleciono surge o aviso "A pessoa jurídica informou Real Estimativa como forma de tributação, não indicou balanço/balancete de suspensão e não informou débito de estimativa de IRPJ neste mês".
Obs. Forma de tributação Real estimativa.
Obrigada.