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TRIBUTOS FEDERAIS

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Emissão de NFe

Visitante não registrado

Iniciante DIVISÃO 1
há 2 anos Terça-Feira | 17 agosto 2021 | 20:07

Pessoal,
Boa noite.

Estou com algumas dúvidas a respeito da emissão de NFe pelo emissor do Sebrae.

Uma empresa irá vender água e alimento para uma outra empresa fora do Estado (consumidor final).

Na primeira NFe, será vendida a água, então surgem minhas dúvidas:

- Qual CFOP devo usar? (6403/6405)
- Qual situação tributária colocar? (ICMS, PIS e COFINS) .

Na segunda NFe, será vendido o alimento e nesta mesma nota, há frete em destaque, minha dúvida é:

- Qual CFOP usar? (6102)
- Qual situação tributária colocar? (ICMS, PIS e COFINS).


Muito obrigado desde já.

Gustavo Carvalho

Gustavo Carvalho

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 2 anos Quarta-Feira | 18 agosto 2021 | 15:03

A água, confirme se estará no regime de ST, pq se estiver:

CFOP será o:
6.403 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição
tributária, na condição de contribuinte substituto (até pq desconheço a existência de CFOP 6.405)
CST de PIS e COFINS será: 1
CST de ICMS será: 010

Do alimento, o CFOP será o:
6.108 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte (Fato gerador do ICMS Difal para não Contribuínte)
CST de PIS e COFINS será: 1
CST de ICMS será: 000

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