Sefip com prolabore

Gostaria de saber o seguinte uma empresa que recolhe somente prolabore eu preciso informar gfip de modo que apareça o recolhimento de prolabore como procedo? essa empresa naum tem nemhum funcionario registrado ela tem somente recolhimento de prolabore!

desde ja agradeço

obrigada

Ola Irani,
Sim voce deve informe mes a mes na SEFIP os socios e as devidas retiradas de Pro-labore.
Voce ira cadastrar os Socios na modalidade 1- Declaracao ao FGTS e a Previdencia Social.
A categoria do Socio sera 11.

Qualquer duvida estou a disposicao.

Abracos


Thiago

cadastrai o empregador no sefip coloquei a modalidade e a categoria conforme me foi dito acima agora não estou sabendo onde coloco os valores a ser recolhido na remuneração sem 13º eu coloquei o valor que é recolhido de prolabore que é 494,55 agora não sei o onde cadastro o valor recolhido os 11% que é 54,40 não esta saindo nos relatorios so sai o outro valor que é os 494,55... espero que tenham me compreendido

obrigada

Boa tarde Irani,

Primeiro voce deve verificar em cadastro, qual o cod de ocorrencia que voce utilizou.
Caso voce tenha colocado 5,6,7 ou 8, voce tera que digitar manualmente o valor descontado de cada socio.
Caso contrario o sefip ira calcular sozinho o valor da contribuicao dos 11%.

Abracos

Ola Thiago

onde que digito manualmente o valor descontado de cada socio? em que lugar no sefip?

Boa Tarde Irani !!!

Pelo que eu entendi da sua duvida entre no sefip e faça o seguinte:
- Movimento/duplo clik na empresa/recolhimento ao FGTS e Declaração á Previdencia/Clik no sócio/ e em valores sem 13º coloque o valor do pro labore do mesmo .
O resto ele calcula sozinho clique em simular e tire prova .
Espero ter ajudado
Mari

Na guia movimento,

logo abaixo do campo onde é digitado a remuneracao sem o 13º tem o campo para voce digitar o valor descontado do segurado.
Lembrando que so deve ser digitado para as ocorrencias 05,06,07 e 08.

Abracos

ola boa tarde...
estou com uma duvida.... quando recolhemos o inss sobre o pro labore tambem tem que ser paga a parte de outras entidades?

Olá Thiago,
se a empresa for do super simples não é necessário outras entidades. O recolhimento será feito somente pelo pro labore.

Bom dia,

Como faço para cadastrar socios no SEFIP? precisa-se do numero do pis de cada socio?

ola pessoal, tenho algumas duvidas, tenho uma empresa que não tem funcionarios, so 2 socios, só que apenas um deles contribui com o INSS, e recolhe como o codigo no gps 1007, más a empresa não apresenta GFIP desde 2002, nas GEFIP"s de 2001 n identifica os socios, isso é correto?

E agora informo o socio que recolhe separado seu GPS na GFIP ?....obrigado desde já

Bom dia moises!!

è necessario o numero do pis de casa socio, entre na aba cadastro com a empesa já cadastrada, na parte inferior direita novo trabalhador,, digite o numero do pis,nome e categoria 11 para pro labore.

Depois marque a participação, clicando com o botão direito do mouse sobre o funcionario e movimente na modalidade 1 declaração previdencia.

Espero ter ajudado.

bom dia carlos!!

Isso não é correto ideal é o mesmo recolher INSS pela empresa com retirada de pro labore e declarar essa retirar na sefip mensalmente.

Se entendi direito o socio fazia retirada e não foi declarado na sefip??? esta errada, agora se o socio não fez retirada é só apresentar a sefip sem movimento 1 no mês em que não teve movimento, depois não é mais necessario.

Espero ter ajudado

Tatiana, bom dia! primeiramente obrigado pela resposta..e agora vai mais uma pergunta, rsrs !!


A guia de GPS tem que ser uma para funcionarios (2003) pois a empresa é optante pelo Simples Nacional e outra para os sócios, certo?

E qual é o código para o recolhimento do pro-labore?

Atenciosamente,

Moisés Sales

Oi Tatiana muito obrigado pela resposta, respondendo sua duvida, sim o socio recolhia seu INSS com o codigo 1007 como contribuinte individual, mas não pela empresa.

Ola pessoal tenho mais uma duvida, a respeito das retenções do INSS na NF, que superam o valor a pagar, eu posso compensar nos meses seguintes? como faço isso na GFIP? sempre que faço o lançamento no final a GFIP gera um relatorio do abatimento da retenção, e la mostra que ainda á um saldo a compensar, só que no mes seguinte no campo de compensação não consigo selecionar o campo! Teria algum codigo especifico ?? Por favor me ajudem.....obrigado...

Bom dia Moises!!

Será uma guia unica para todos os recolhimentos deste CNPJ, seja só funcionario ou pro labore.

Se for optante pelo simples codigo 2003 e se não for optante 2100.

Só tome cuidado com a configuração de calculo do sistema, 11% sobre pro labore e tabela progressiva de calculo para funcionarios.

Espero ter ajudado

Bom dia Carlos!

Pode -se compensar sim entretanto utilize a sefip movimento aberto a aba movimento/informações complementares, valor corrigigo e competencia inicial e final do saldo a compensar, acredito que seja liberado 30% do saldo que lançar para compensação na sefip que utilizar.

Procure outros tropicos exemplificando melhor o assunto.

Otimo feriado a todos.

Espero ter ajudado

Muito obrigado pela resposta Tatiana, bom feriado pra você tambem...

A legislação, obriga qualquer empresa a transmitir o SEFIP mesmo tendo somente sócios, quanto ao cadastro, sim é necessarrio o numero do PIS do socios ou titulares que recolheram INSS, com base neste número de PIS são jogados no sistema do INSS as contribuições do sócios, para fins de aposentadoriae outros beneficios concedidos pelo órgão competente . Quanto as códigos de uso usamos 2003 para empresas optantes pelo simples e 2100 para empresas no regime normal.

Quanto ao envio de SEFIP, quando for somente pro-labore, mudamos na aba modalidade para declaração ao INSS e ao FGTS.

Espero ter ajudado.
Wenyo

Boa tarde Tatiana, vc sabe me responder, desde qual competencia a GFIP se tornou obrigatoria?

Boa tarde!
Concordo com os colegas. Quando só tem pró-labore temos que colocar a modalidade 1 e categoria 11.

BOA TARDE AMIGOS;
EU TENHO UMA GRANDE DUVIDA E PRECISO DE AJUDA.
É QUE UMA EMPRESA FOI BAIXADA EM 31/12/2008...(EMPRESÁRIO INDIVIDUAL); SÓ QUE OEMPRESÁRIO NÃO SABIA DESSA SITUAÇÃO E O MESMO FEZ RETIRADA DE PRÓ-LABORE ATÉ DEZEMBRO DE 2010; QUANDO EU VERIFIQUEI ESSA SITUAÇÃO.
MINHAS DUVIDA É : ESSA RETIRADA A TITULO DE PREVIDENCIA É VALIDA. VALE SALIENTAR QUE A EMPRESA NÃO TEM FATURAMENTO OU SEJA ESTAVA INATIVA.
POR FAVOR ME AJUDEN COM ESSA DUVIDA.
É QUE SOU NOVO NA ÁREA; E QUERO MOSTRAR SERVIÇO PRA ESSE FUTURO CLIENTE.

Por favor!
preciso saber se laboratorio optico se enquadra no simples nacional? e em qual anexo.

Bernadino, foi entregue a GFIP desse período ?
Essa empresa foi encerrada é isso ?

JBS Contabilidade; me parece que não pode por nomes de escritórios no cadastro, e também você está perguntando em local errado;

Lei Complementar nº 123, e suas alterações:

Seção II

Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:

XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;

Como o laboratória seria de natureza técnica, científica, e terá ali um técnico em física pelo menos, eu "acho" que é vedado.

Bernadino Celestino do Ssantos Filho;

A empresa está inativa ou realmente houve baixa em todos os orgãos?

Se somente está inativa ou sem movimento, teoricamente não teria como bancar as despesas com o pro-labore, a não ser que tenha reservas, assim mesmo sem "faturar" ainda pode pagar o pro-labore, mas também ja vi muita empresa sem movimento que são retirados pro-labores.

Se a empresa já estiver sido baixada, e o empresário estiver pagando o inss do seu pro-labore pela guia GPS sem avisar o contador, creio estes valores foram pagos irregularmente, mas junto ao INSS talves você possa fazer algum tipo de retificação, podem dificilmente verá o valor de volta, só se for descontar em outras oprações junto ao inss.

Boa Tarde!

Preciso saber se atividade de imobiliaria pode enquadrar no simples nacional?

Caso não possa qual as obrigações como empresa normal?


Cléia Almeida

Desde já obrigado pela atenção!

Boa tarde Cléia,


Aqui mesmo no Portal, no menu "Ferramentas" informando o CNAE, pode saber se pode ou não ser optante pelo Simples Nacional.

[Consulte]


Não podendo optar pelo Simples Nacional, devera optar pelo regime de tributação pelo Lucro Presumido ou Lucro Real.

Em ambos os regimes, tera tributação de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ.

Quanto as declarações, no site da Receita Federal do Brasil, no link a seguir, podera conferir quais são as declarações para sua atividade.

http://www.receita.fazenda.gov.br/Principal/Informacoes/InfoDeclara/declaraPJ.htm

Boa tarde!

Preciso saber se uma empresa com atividade de imobiliaria enquadrada no simples nacional com empregados registrados tem que recolher folha de salarios?


E também um escritório de contabilidade enquadrado no simples nacional pode contratar uma funcionaria de 15 anos pelo regime clt?

Cléia Almeida

Obrigado pela atenção!