Sefip Desoneração e Retenção INSS pelo Tomador

Boa tarde a todos,

Tenho uma empresa que o CNAE principal e 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial, onde a partir do mês Janeiro/2014 vai entrar na Desoneração da Folha de Pagamento.

1º Preciso saber como devo compensar os valores da desoneração na Sefip?

2º Ele presta serviço em um cliente onde na nota fiscal esta destacado a retenção do INSS, com isso eu posso compensar esse valor na GPS da parte funcionários, como devo informar isso sefip?

Por favor me tire essas dúvidas!

Desde já muito obrigado.
Roberto

Roberto,

1) Você deve lançar o valor correspondente aos 20% patronal, como compensação.

2) Sim a retenção de inss deve ser lancada na Gfip no campo retenção e abater do descontos dos funcionarios, rat e fap.

Boa tarde Adir,

Primeiramente obrigado pelas informações.

Nos meses de Nov e Dez/2013 informei o INSS retido sobre NF no campo de Compensação, e não no campo Retenção Lei 9.711/98, conforme você disse.

Esta errado devo retificar a Sefip informando esses valores no campo correto???

Abraço e obrigado!
Roberto

Roberto,

Sim deve retificar a GFip e informar a retenção no campo correto.

Oi Edir,

Muito obrigado!

Agora estou com outro problema, porque estou tentando gerar a SEFIP com código 150 pelo programa Contmatic Folha, e esta dando uma ocorrência: Local padrão não foi gerado você saberia me ajudar ou alguém do blog???

Obrigado!
Roberto

Roberto,

Veja se não é algum problema com o tomador.

Edir,

Como assim problema no tomador, já cadastrei o tomador de serviço mas continua dando o mesmo erro Local padrão não gerado.

Roberto,

Acho que vc terá que falar com o pessoal do sistema, ta parecendo um erro do sistema.

Edir,

Consegui resolve o caso.

Obrigado e tenha uma ótima semana.

Roberto

Edir Capelin , Boa Noite

Tenho uma sefip com matriz e 8 filiais, no campo compensação devo informar os valores dos 20% da empresa do montante de todas (Matriz e Filiais) na matriz ou devo informar filial por filial no campo compensação os valores correspondentes aos 20% de cada filial?

Obrigado

subempreiteira estam obrigadas a desonerar?

elisangela,

voce precisa olhar o cnae no anexo i da in 1436/2013.

Do cnae 43.99.1-03 OBRAS DE ALVENARIA e 43.30-4-99 outras obras de acabamentos

Obs: esta empresa nao é responsavel pelo CEI.

Ela esta obrigada a desonerar , a condição dela é simples nacional e subempreiteira

Boa Tarde,

estou com uma dúvida, temos uma obra a começar para um órgão publico, onde com certeza haverá retenção para a previdência, como estamos contratando sub-empreiteiros, pergunto: Estes ao emitir sua nota deverá fazer retenção? Se a resposta é sim, não haverá bi-tributação?
agradeço imenso algum esclarecimento.

Boa tarde

Deixei de informar o valor da retenção na SEFIP desde março até junho*/2014. Posso retificar essas SEFIP´s.
Alguém pode me auxiliar?

Grata

Estou com algumas dúvidas :

20% da parte patronal devo colocar em compensação certo , mais as compensações da competências anteriores somo com os valores da parte patronal?

Boa tarde!

Estamos com algumas dúvidas em relação a como informar a SEFIP de uma empresa com desoneração e retenção de 3,5% de INSS na fonte. Quando o INSS é retido na fonte a empresa deve ainda recolher algum valor? O que acontece se o valor retido for superior ao valor apurado em folha de pagamento? E se as retenções nunca foram informadas na SEFIP? A empresa consegue saber quanto teria de crédito a restituir? Se alguém souber por favor nos ajude.

Boa Tarde!

Estou com uma duvida em relação a desoneração, já li diversos tópicos mas não consigo esclarecimento.
A duvida é: uma empresa que presta serviços de empreitada de mão de obra (cnae 4321500) , presta serviços para duas construtoras.
uma tem obra desonerada e a outra não, então como faco para recolher a parte do adminstrativo da empresa e dos socios.
Calculo com ou sem desoneração?

Boa trade,

Já temos um tópico centralizando as dúvidas relacionadas Desoneração.
Acesse: www.contabeis.com.br

Este será trancado para demais interações.

Att,