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FÓRUM CONTÁBEIS

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Retificação GFIP x GPS - Procedimentos

há 5 anos Sexta-Feira | 3 julho 2015 | 11:01

Bom dia,

Preciso fazer as retificações, porém, os índices referentes ao INSS na Sefip não estão disponíveis para o mês de Julho/2015 para atualização.
Dessa forma, posso emitir as GPS's para que a empresa pague as diferenças ou terei que aguardar o indice, retificar e emitir as mesmas?

Desde já agradeço

há 4 anos Segunda-Feira | 31 agosto 2015 | 09:20

Bom dia, eu estou com pendências na GEFIP, foram recolhidas algumas competências com um salário família que não existe, como faço para recolher essa diferença de INSS? O FGTS já foi recolhido de alguns funcionários de um centro de custo e restante não .

EX:

JANEIRO 2015
VALOR DEVIDO = 1627,78
VALOR RECOLHIDO = 1.601,58
DIFERENÇA = 23,20

há 4 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 09:22

Olá gente,

Fui fazer a folha de pagamento 08/2015 e lancei o valor da gratificação nas horas extras a 80% e deu IR e dobrou o INSS. Gostaria de saber se é possível eu retificar estes valores dentro da GFIP.
E outra o IR é da filial, será que tem como transferir para a Matriz? A filial nao tem IR na folha.


Anne Carolline

Consultor Especial
há 4 anos Terça-Feira | 1 setembro 2015 | 09:30

Bom dia Anne Carolline!

Bom a folha de pagamento você já fechou??? Caso ainda não é só retificar os valores e estará resolvido seu problema.

Caso tenha fechado a folha, você ainda não enviou a SEFIP e poderá fazer o correto, j´que o prazo para envio e pagamento do FGTS é dia 04/09.

Passe a posição como está sua folha...


Sds

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há 4 anos Quarta-Feira | 2 setembro 2015 | 17:58

Anne Carolline

Já foi feito o pagamento? Se não, você transmite novamente que o arquivo irá se sobrepor ao anterior, então será só considerar a guia atual.

Atenciosamente
Eliane Rezende
Moderador
há 4 anos Sexta-Feira | 18 setembro 2015 | 14:23

Olá Bianca Davanco
Boa tarde,

Veja procedimento de acordo com o Manual SEFIP:

Retificação de um FPAS informado para um FPAS correto:

Foi transmitida GFIP/SEFIP para o estabelecimento 0001, a competência 08/2005, o código de recolhimento 115 e o FPAS 507, contendo 20 trabalhadores (Modalidade branco ou 1). Houve erro na informação do FPAS. O correto era o FPAS 515.

Para correção, deve ser transmitida uma nova GFIP/SEFIP, com a chave correta; ou seja, para o estabelecimento 0001, a competência 08/2005, o código de recolhimento 115 e o FPAS 515, contendo os 20 trabalhadores informados com a Modalidade 9.

Deve ser transmitido também um pedido de exclusão para a GFIP/SEFIP com o FPAS 507. O pedido de exclusão é feito no próprio SEFIP, em “Abertura do Movimento”, selecionando a opção “Pedido de exclusão de informações anteriores”. É necessário informar os dados da chave da GFIP/SEFIP a excluir: competência 08/2005, código de recolhimento 115, selecionando o estabelecimento 0001 para participar do movimento. Este estabelecimento deve estar cadastrado com o FPAS 507.


Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"
há 4 anos Sexta-Feira | 22 abril 2016 | 11:45

Bom dia!

Enviei uma gfip na modalidade 1 ( sem funcionários), sendo que, deveria informar a rescisão de um funcionário.
Essa retificação deve ser feita da forma abaixo:

Ex:
SOCIO: INFORMO NA MODALIDADE 9
AUTONOMOS: INFORMO NA MODALIDADE 9
EMPREGADO: INFORMO NA MODALIDADE 1 ( JÁ QUE NÃO VAI TER FGTS POIS FOI PAGO NA RESCISÃO)

Nesse caso informo na modalidade 9 pra confirmar as informações já envidadas,
no caso do empregado na modalidade 1, pois não tinha sido informado anteriormente.

Esta correto meu raciocínio ou não?

Moderador
há 4 anos Terça-Feira | 26 abril 2016 | 10:55

Olá Alane Oliveira
Bom dia,

Envie tudo na modalidade 9.
A modalidade 9 serve para retificar e/ou confirmar.

Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"
há 4 anos Quarta-Feira | 13 julho 2016 | 14:34

Boa Tarde!

Estou com um dúvida em relação a alteração de GFIP, devido a DISO, se realmente sou obrigada a retificar:

Tenho um cliente que prestou serviços para uma construtora desde 2013 e vem prestando até o momento. As Gfips dele eu sempre informei de acordo com a nota fiscal por ele emitida alocando os trabalhadores que trabalharam na obra pelo período que ele relatava. Agora na semana passada a construtora entrou em contato com ele falando que tinha que ser retificado as GFIPS devido o valor base da remuneração dos colaboradores da obra constantes na GFIP não ter atingido o montante de 40% sobre o valor da nota. Minha dúvida é: eu sou obrigada a retificar essas Gfips para a construtora? Pois para alcançar este montante dos 40% teria de ser alocado outros trabalhadores que não trabalharam na obra e isso não estaria correto. O que poderia fazer nesta situação, eu estou certa? Não tenho nenhum cliente que seja construtor, se alguém puder me ajudar a esclarecer estas informações da DISO, agradeço desde já!

há 4 anos Segunda-Feira | 8 agosto 2016 | 16:30

Boa tarde a todos!

Gostaria de tirar uma dúvida:

-> A Gfip de algumas competências foi enviadada com a inscrição do transmissor diferente da inscrição do responsável.
Preciso retificar a inscrição do responsável para o mesmo CEI do transmissor.

Devo fazer uma nova GFIP na modalidade 9 e enviar?

Agradeço desde já!

Abraços!

há 4 anos Terça-Feira | 9 agosto 2016 | 17:17

Boa tarde , alguem poderia me ajudar, tenho que fazer retificação de umas GFIP'S que foram enviada com codigo 150 para 155, mas a minha mair duvida é no caso as guia de recolhimento do inss foram todas recolhidas no CPJ pelo fato da GFIP ter cido enviada com o codigo 150, assim que eu retificar a GFIP com o codigo 155 terei que fazer ajuste de guia tambem?
Ou não ha necessidade. Pois tenho que regularizar a obra com a DISO.
Obigado fico no aguardo de sua resposta

há 4 anos Quinta-Feira | 11 agosto 2016 | 17:23

Vânia mas olha só, farei o ajuste da guia do CNPJ para a matricola CEI, mas e a parte admnistrativa, darei um exemplo da questão de uma guia :

Foi envida GFIP'S com codigo 150 durante um ano, e pagando normalmente as guias do INSS no CNPJ para todos os funcionarios cendo 15 funcionarios da obra e a do proprietario que faz a retirada pro labore.

Exemplo: o mês 02/2016 a guia INSS foi recolhida no valor de R$ 3.000,00 enviada na GFIP codigo 150 .

Mas quando eu fui da entrada na DISO não constava nenhuma guia recolhida na matricola CEI, ai a moça perguntou se a obra é total ou parcial ai eu disse que é total que o CNPJ é responsavel pela matricula CEI.

Ai a moça da receita disse que eu tinha que retifica as GFIP'S para o codigo 155, e fiz da forma que ela padiu.

Exemplo: o mês 02/2016 foi retificada para a GFIP codigo 155 gerando 2 guias = CEIJ R$ 2.727,20 / CNPJ R$ 272,80 = TOTAL DE R$ 3.000,000.

A minha duvida é:

No formulario de retificação de GPS que foi me enviado em anexo, como vou informar para a receita que na guia de R$ 3.000,00 recolhida no CNPJ existe 2 valores um para o CEI no valor de R$ 2.272,20 e o outro no CNPJ valor de R$ 272,80.

Obrigado Vânia por ter me respondido pois estou sem caminho e vi que somente os colegas desse forum pode me ajudar.

obrigado a todos que me respoderem

há 4 anos Quinta-Feira | 11 agosto 2016 | 17:37

Marcos Rodrigo


Prezado

A guia de GPS saira na Matricula CEI, como a guia de GPS Empresa, sao guias destintas a guia do FGTS sera uma so.

Bom Trabalho.


Que seja de Paz e Bem os nossos pensamentos.
há 3 anos Quinta-Feira | 16 fevereiro 2017 | 08:16

Olá amigos e amigas,


Estou com um problema, e gostaria que me ajudassem, o que faço para resolver o seguinte problema, foi gerado GPS e pago porém a GFIP foi declarado como AUSÊNCIA DE FATO GERADOR (SEM MOVIMENTO), pesquisei no Extrato de Contribuições de Empresas e Equiparados que consta o pagamento, ex: 01/2013 valor recolhido 571,98 mas a GFIP nesse mês foi declarada como sem movimento, como devo proceder? tenho que informar novamente esse mês com o valor pago? desde já agradeço sua atenção, obrigado.

há 3 anos Sábado | 18 fevereiro 2017 | 13:10

Bom dia nobres colegas,

Estou em duvidas se devo usar mesmo anexo II para a correção da GFIP, a situação é a seguinte:

determinadas competências, foram informadas na gfip da seguinte forma: ex. 30 funcionários e um funcionário ficou de fora por não ter PIS, porem a guia do INSS foi calculada na totalidade da folha e recolhida, ou seja sobre os 31 vínculos.
Acontece que pra complicar, quem digitou a guia, informou o valor total do valor a recolher no campo valor do INSS. com isso a Receita está cobrando o valor de outras entidades, embora já esteja recolhida. esse debito cobrado já esta em divida ativa.

Enviei nova gfip com todos os vínculos, modalidade 9 e modalidade branca apenas para o vinculo que ficou sem recolhimento de FGTS, a guia da previdência bateu com o valor do INSS recolhido anteriormente, não há debito de previdência.

Pois bem, sei que tenho de preencher o formulário de solicitação de revisão de guias (já fiz), a minha duvida é.

Nesse caso tenho que preencher o anexo II - pedido de revisão de debito confessado em GFIP, e o que declarar na coluna, "campos alterados" e "motivo da alteração".

Se alguém puder me ajudar, agradeço

abraço a todos

Ana Barbalho

há 3 anos Quinta-Feira | 25 maio 2017 | 14:56

Boa tarde!!

Gente estou com dúvidas: Fui verificar a situação fiscal de uma empresa o qual está dando divergência GFIP X GPS em 05/2014. Pesquisei e vi que foi declarado uma nova GFIP com o valor do salário de uma funcionária a maior em 190,00. O chefe quer tirar uma CND pra ontem e não consegue, pois foi paga a menor a GPS. Tentei declarar uma nova GFIP com o valor anterior da funcionária e a GPS não bate com a anterior. Como devo proceder? O chefe queria um procedimento rápido tipo excluir e retificar, enfim.... e se puder excluir quanto tempo ele pode tirar uma CND? Alguém pode ajudar por favor?

Bianca Yeshua - Depto Pessoal

"O dinheiro faz homens ricos, o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz grandes homens."
Mahatma Gandhi
Moderador
há 3 anos Segunda-Feira | 29 maio 2017 | 08:56

Olá Bianca Yeshua
bom dia,

Veja a forma correta de corrigir conforme Manual SEFIP:

Exemplo n° 1: Erro na informação da remuneração
Foi transmitida GFIP/SEFIP para o estabelecimento 0001, a competência 01/2006, o código de recolhimento 115 e o FPAS 515, contendo 10 trabalhadores (campo Modalidade branco ou 1). Houve erro na informação da remuneração sem 13º para um trabalhador. A remuneração foi informada a maior. Foi informado R$ 1.000,00 quando o correto era R$ 800,00. Para correção, deve ser transmitida uma nova GFIP/SEFIP para a mesma chave da GFIP/SEFIP incorreta e contendo a informação devida; ou seja, para o estabelecimento 0001, a competência 01/2006, o código de recolhimento 115 e o FPAS 515, contendo a remuneração correta para o trabalhador a retificar ou a confirmar na Modalidade 9.
Caso tenha sido recolhido o FGTS sobre os R$ 1.000,00, haverá direito à devolução do FGTS recolhido a maior.
Para o FGTS, as informações prestadas incorretamente ou indevidamente, devem ser corrigidas ou a devolução dos valores recolhidos ao FGTS solicitadas conforme as orientações contidas na Circular CAIXA que trata da matéria.


Att,

Vânia Zaniratto

"Respeite as Regras do Fórum"
há 3 anos Quinta-Feira | 13 julho 2017 | 12:23

Boa tarde
Já li e reli o manual de retificação do FGTS e não sei se deixei passar a explicação ou se de fato estou tendo dificuldade para entender então gostaria de uma orientação.
Temos uma empresa com apenas 1 funcionário e nas competências 07/2013 e 06/2014 teve recolhimento mensal e posteriormente recolhimento complementar pela divulgação de dissídio. Ambos FGTS e GPS foram recolhidos, tanto os mensais como os complementares.
Ocorre que para o funcionário aparece como base de cálculo na Previdência somente as bases de cálculo das guias complementares em ambas competências - acredito que por terem sido informadas depois.
Tentei retificar e acho que fiz coisa errada, porque passou a aparecer no relatório de situação fiscal como divergentes dos valores de INSS das guias complementares.
Não estou sabendo como consertar isso: preciso que apareça para o funcionário a base correta (soma do mensal + complementar) e preciso que para a Receita/Previdência não tenha nenhuma pendencia/divergencia, visto que está tudo devidamente recolhido.
Alguém saberia me orientar como devo retificar as GFIP´s?
Obrigada!

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