GFIP/Sefip

Boa Noite!
Estou com o seguinte problema, tenho uma Empresa no ramo de Construção Civil, com o seguinte objeto social: Incorporação, realização de empreendimentos imobiliários, loteamentos, execução de projetos, estudos, fiscalização, administração de obras, construção civil em geral, prestação de serviços de mão-de-obra por conta própria e de terceiros relacionados a construção civil e venda de materiais para construção. Ela é uma empresa que presta serviço, então foi enviado as GFIP's pelo código 115 tal erro então não compensou as retenções que tive nas minhas notas fiscais. Sendo assim fui orientado a estar transmitindo a GFIP com o código 150, mais tenho dúvidas no procedimento que eu tenho que fazer, eu retifico minha GFIP, transmito outra..e quanto ao código se enquadra nessa atividade.. e qual o código FPAS que eu tenho que usar?

Jocimar Oliveira

Posso tentar lhe ajudar um pouquinho, mas teremos pessoas mais capacitadas aqui que lhe darão outros conselhos.
No seu caso tem que saber se realmente foi só a prestação de serviço, caso positivo, vc deve confirmar com SRF setor de previdência se vc pode excluir a GFIP(já fiz várias exclusões) ou se é preciso apenas retransmitir todas as competências. Caso exclua faça a nova com o Cód. 150 FPAS 507 e lembre-se de alocar a empresa para a qual vc prestou serviço. Neste caso os trabalhadores ora registrados em sua empresa estará alocado nesta que vc prestou serviço, abrindo assim no campo retenção o lugar para vc colocar o valor retido, favor conferir exatamente com a NF.
É simples e com atenção dá pra fazer tranquilo.
Caso sobre algum valor será mostrado para vc no final da movimentação de cada mês e vc deverá após conferido toda a competência e valores lançados, fazer a transmissão competência por competência, e lembre-se de guardar todo documento possivel para fins de comprovação futura do valor usado para se beneficiar do "abatimento" da retenção

Espero ter começado a te ajudar

Atenciosamente

Flavio Cesar

Bom dia!

Flávio, fico grato pela suas explicações já tenho um caminho para regularizar essa pendência.

Ótimo dia.

Bom dia!
Será que alguém poderia me fornecer um passo a passo, por exemplo:
1º cadastro empresa, 2º cadastro sócios, 3º alocação etc.etc.
Abraço,

Ronaldo Eiras

Acho que isto pode lhe ajudar:

Abra o Sefip e vá a Cadastro, Nova empresa e digite os dados completos desta referida empresa.
Em seguida esta empresa irá aparecer na tela esquerda de seu programa do SEFIP, vc irá dar um clique nela e em seguida à direita terá Novo trabalhador clique e cadastre todos os dados do sócio administrador e depois faça o mesmo processo para o contador e todos os trabalhadores que estejam registrados nesta empresa.
Agora ainda com um clique na empresa aparecerá a tela à sua direita e clique em Novo Tomador/Obra dê um clique e cadastre a empresa que contratou o serviço(Exemplo: Prefeitura)
Depois de feito isto clique em Movimento e clique em novo digitando a competência que vc irá fazer e o código 150 que é para retenção/alocação.
Clique em Alocação (Transferir os empregados, sócios pra dentro da empresa tomadora do serviço)
Movimento
Participar (Colocando no boneco cinza quanto tem FGTS e só no azul quando só tem INSS)
Colocar salários de todos
Clicar na empresa tomadora e depois em retenção (Lei 9.711/98)
Colocar neste campo o valor retido pela empresa.

Atenciosamente

Flavio Cesar

Flavio Cesar de Oliveira, Bom dia!
Já me deu um rumo.
A empresa não tem funcionários, e não recolhe FGTS e só um sócio (eu) tem retirada.
O item "empresa tomadora" são as empresas para qual eu presto serviços?
Muito obrigado.

Ronaldo

Isto mesmo, empresa tomadora é aquela para a qual vc presta serviço. Exemplo uma prefeitura municipal, hospital, ou qualquer outra empresa que precisa do seu serviço.


Atenciosamente

Flavio Cesar