eSocial - Prosoft

Natália Cristina da Silva e
Carlos Alberto Costa,

também estou com problemas nesta rubrica, a minha está:
Natureza: 2920 - Reembolsos diversos
Inc INSS: 00 - Não é base de cálculo
Inc IRRF: 00 - Rendimento não tributável
Inc FGTS: 00 - Não é BC de FGTS

Eu suspeito que não sejam estas configurações e sim algo na Prosoft, mas assim que der vou estudar esta situação. Tenho outras pendentes.

Jessyca,

estou conseguindo gerar na Prosoft o FUNRURAL, qual está sendo o seu problema?

Valeu

Bom dia, alguém poderia me ajudar neste erro? O funcionário estava de férias 04/02 a 05/03 pagamento em 01/02/2019.
O evento foi aceito mas com advertência:

Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: xxxxxxxxxxx é: (2603.80).
Ação Sugerida:
Em caso de pagamento total, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos da remuneração e também dos descontos de IRRF e Pensão alimentícia. Em caso de pagamento parcial, o valor líquido deve corresponder ao somatório dos valores de vencimentos e descontos informados no grupo infoPgtoParc.
Localização: /eSocial/evtPgtos/ideBenef/infoPgto2/detPgtoFer/vrLiq


Obrigada

Kelen , abra a remuneração dele no site do esocial ou abra o xml. Faça a conta dos proventos - descontos e confira.

Valeu

Kelen,
Estou tendo este problema em todos os funcionários que recebem adiantamento.
Verifiquei no xml do evento s-1210 que não está saindo a data de pagamento do adiantamento.
Estou tentando contato com a prosoft.

Natália, no meu xml aparece a data de pagamento em 01/02/2019.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<eSocial xmlns="http://www.esocial.gov.br/schema/evt/evtPgtos/v02_04_02">
<evtPgtos Id="IDOcultoOculto03200010">
<ideEvento>
<indRetif>1</indRetif>
<indApuracao>1</indApuracao>
<perApur>2019-02</perApur>
<tpAmb>1</tpAmb>
<procEmi>1</procEmi>
<verProc>5.70.5</verProc>
</ideEvento>
<ideEmpregador>
<tpInsc>1</tpInsc>
<nrInsc>xxxxxx</nrInsc>
</ideEmpregador>
<ideBenef>
<cpfBenef>xxxxxxxxx</cpfBenef>
<infoPgto>
<dtPgto>2019-02-28</dtPgto>
<tpPgto>1</tpPgto>
<indResBr>S</indResBr>
<detPgtoFl>
<perRef>2019-02</perRef>
<ideDmDev>01.000</ideDmDev>
<indPgtoTt>S</indPgtoTt>
<vrLiq>191.52</vrLiq>
</detPgtoFl>
</infoPgto>
<infoPgto>
<dtPgto>2019-02-01</dtPgto>
<tpPgto>7</tpPgto>
<indResBr>S</indResBr>
<detPgtoFer>
<codCateg>101</codCateg>
<matricula>xxxxxxxxxx</matricula>
<dtIniGoz>2019-02-04</dtIniGoz>
<qtDias>30</qtDias>
<vrLiq>2366.09</vrLiq>
<detRubrFer>
<codRubr>FOculto5PROV000</codRubr>
<ideTabRubr>0</ideTabRubr>
<vrRubr>1980.95</vrRubr>
</detRubrFer>
<detRubrFer>
<codRubr>FOculto7PROV000</codRubr>
<ideTabRubr>0</ideTabRubr>
<vrRubr>660.32</vrRubr>
</detRubrFer>
<detRubrFer>
<codRubr>FOculto2DESC000</codRubr>
<ideTabRubr>0</ideTabRubr>
<fatorRubr>7.50</fatorRubr>
<vrRubr>37.47</vrRubr>
</detRubrFer>
</detPgtoFer>
</infoPgto>
</ideBenef>
</evtPgtos>
</eSocial>

Rodrigo Barcelos,

Boa tarde..

Alguém conseguiu veriicar sobre o inss. O valor que vai para a DCTF- Web está menor.
Na Prosoft disseram que é a parametrização dos meus eventos e que para verificar tenho que pagar a hora do funcionário pois vai demandar tempo e ele vai ter que ficar por conta. Já reenviei e fiz o teste novamente e continua do mesmo jeito.
Alguém que já esteja enviando a DCTF - Web pode me informar como o evento 101 - INSS está parametrizado para vocês?

Desde já agradeço.

Jessyca, existem 2 valores.
A base e o valor do Funrural. Já conferiu as 2 bases na prosoft?
Valeu

Rodrigo Barcelos,

Cleuza

Eu não faço DCTF Web, mas aqui o evento 101 está assim:

Tabelas de Rubricas, E-Social: 9201- Contribuição Previdênciaria
E-Social:
Cod. Incidência IRRF - 41 Previdência Social Oficial, Remuneração Mensal.
Cod. Incidência INSS - 31 Contribuição descontada do segurado - SC Mensal

Boa tarde

Jessyca,
verifica em Parâmetros Gerais > SPED esocial > Produção Rural. Insere o nº da empresa, o mês, depois clica em Aquisição de Produtor Rural.
Vai abrir um tela e vc deve clicar no ícone do papel branco com a seta verde para baixo.

Ele vai puxar as informações do fiscal.
Lembre que o no cadastro de terceiros no fiscal, no cadastro do cpf do produtor, deverá estar marcado a opção Produtor Rural.
Além disso na Escrituração de notas, em cada NF, na aba Outras Informações, depois aba Produtor Rural, preencher os 3 campos.

Aviso que a Prosoft NÃO FAZ AUTOMATICAMENTE, ou seja, lamento por nós.

O que eu faço é não preencher nas notas e lá na rotina do esocial, fazer o calculo e colocar na mão de cada CNPJ. Se vc tiver poucos, faça direto na NF.

Espero ter ajudado.

Valeu

Por gentileza, alguém poderia me informar se os seguintes eventos estão parametrizados certos? Pois estou com problema no totalizador das férias e recibo mensal:

Evento 192 (Irrf sobre férias retido)
Incidência de IRRF: 33 Valor do IRRF - Férias
Código incidência Inss: 00
Fgts: 00
Rubrica 9203


Evento 115 (Desconto de férias)
Incidência de IRRF: 00
Código incidência Inss: 00
Fgts: 00
Rubrica 9221 (desconto de férias)

Obrigada

Kelen, aqui as configurações dos meus eventos estão iguais aos seus.

Rodrigo,

Obrigada!

Oi, bom dia.

Alguém mais está com problema no totalizador da previdência?

Aqui o problema devido de INSS seria maior do que o que foi descontado, verifiquei que essa diferença ocorreu nas demissões do mês verifiquei as rúbricas e a divergência está aqui nos nossos eventos 57 e 268 ele pega esses dois eventos como base de cálculo e nossa parametrização está assim:

57 - 1/12 DE 13o INDENIZADO AV.PV.
Incidência CP 00
Incidência IR 12
Incidência FGTS 12
Incidência Contribuição Sindical 00

268 - 1/3 de Férias Proporcionais

Incidência CP 00
Incidência IR 00
Incidência FGTS 00
Incidência Contribuição Sindical 00

O que estou achando interessante é que ambas rúbricas não estão como base de cálculo e conferi pelo eSocial, mas estão sendo consideradas como. Alguém mais está com esse problema?

Bom dia!

Aqui o problema está no evento 095 - Restituição de INSS, o valor de INSS que está dando essa diferença é exatamente esse valor restituido para um funcionário que está de férias. Até calculei e reenviei novamente o recibo desse funcionário conforme a Jessyca tinha orientado mas não adiantou, continuo com esse problema, já não sei mais o que fazer, pois o pessoal do suporte não ajudou em nada.

Thamires, aqui a configuração do evento 57 está diferente da sua.
na tabela de rubricas está 6001-13º salário relativo ao aviso-prévio indenizado:
Incidência CP 00
Incidência IR 12
Incidência FGTS 21 - Nas suas configurações está 12, mas isso não vai influenciar no valor do INSS
Incidência Contribuição Sindical 00

Agora no FGTS eu não sei se qual o correto, se é 12 ou 21.

O evento 268 está tudo igual.

Carlos, obrigada pela resposta. Eu particularmente acho que sua leitura do parâmetro do FGTS no evento 57 está mais correta, lembro que ficamos na dúvida mas seguimos a parametrização de uma colega. Eu tinha falado que colocaria o 21 na época, pois estamos falando de rescisão e não do FGTS mensal, eu vou dar uma reavaliada com o pessoal aqui.

De qualquer maneira, como bem colocado isso não afetaria no que está dando problema agora que é o INSS. Eu abri a folha novamente vou tentar processar e enviar mais uma vez e ver se muda algo.

O interessante que mês passado tivemos um desligamento e a previdência bateu certinho.

Bom dia pessoal.

Consegui resolver o problema no evento 95 Restituição de INSS.

A configuração do evento tem que ficar assim:

Rubrica do Esocial - 1629 Ressarcimento de outras despesas
Incidência IR 00
Incidência CP 31 Contribuição descontada do segurado
Incidência FGTS 00
Incidência Contribuição Sindical 00

Transmiti o evento para o Esocial.

Depois mandei novamente o recibo do funcionário e deu certinho, os valores de INSS bateram.

Cleuza Silva

No meu caso estava acontecendo isso. A orientação que tive e parece que deu certo ate agora.
No gerenciador coloque como fase ativa 09/2018 e reenvie todas as tabelas de rubricas.
gere o evento de folha novamente e depois o fechamento.

Comigo deu certo.

evento 101
irrf 41
inss 31
fgts 00
sindical 00
rubrica esocial 9201

Boa Tarde!

Em Julho/2018 já havia enviado o cadastro de empresas e tabelas para o Esocial.
De acordo com o novo cronograma, estou obrigada a partir de Janeiro/2019.
Como já se passou bastante tempo, gostaria de excluir o que consta lá e enviar outro.
Isso teria como?

Obrigado pela atenção

Vanessa Miranda Monteiro

Tive problemas com minhas rubricas apos o envio. E as novas como retificação o E-social não estava aceitando.
No gerenciador mude a competência ativa para 08/2018 e reenvie todas as rubricas. Não ha necessidades da s1000 e s1005.

Fiz isso e a minha folha esta batendo agora.

Att.

Boa tarde

Tem alguém que esteja usando o DARF AVULSO?

Bom dia,

Como vocês parametrizaram as tabelas?

Eu coloquei assim
1 - Eventos Iniciais/Tabelas - 01/2019
2- Eventos Iniciais/Cadastro - 04/2019
3- Eventos não periódicos - 04/2019
4- Eventos periódicos - 07/2019
5- Eventos SST - 07/2020

Alguém colocou diferente disso? o mês 10/2019 não entra nesse parâmetro?

Bom dia
Referente ao E social na prosoft

Alguém já fez transmissão de cadastro para produtor rural CEI que tem empregado?

Boa tarde, gostaria de saber se tem alguém com problemas para envio do Esocial, porque desde ontem não consigo enviar nada

Fui fazer uma admissão voltou com esse erro :
The ''www.esocial.gov.br element is invalid - The value '''' is invalid according to its datatype ''Date'' - The string '''' is not a valid Date value.


já aconteceu com alguém?

Boa Tarde,

Fernando Cesar de Lima, já fiz transmissão de mais de 100 produtores rurais.

Rodrigo Gama Matos - Qual código usou no cadastro de RH > Tipos de lotação Esocial ?

Bom dia,


Contribuindo:

www.spednews.com.br

Saudações a todos,

Alguém com problema de portabilidade de eventos do esocial no sistema Prosoft?

Tenho os xml do sistema anterior mais não consigo importar para o sistema da prosoft.


"Não foram localizados arquivos para atualização dos dados esocial no sistema prosoft"