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GPS 10/2021 PAGA INDEVIDAMENTE

Sonia

Prata DIVISÃO 2, Contador(a)
há 2 semanas Quarta-Feira | 17 novembro 2021 | 14:59

Boa tarde amigos.
Um cliente pagou agora no mês de 10/2021 uma GPS no lugar do DARF Previdenciário. Como faço para acertar isso?
Desde já agradeço.

Diego Bononomi

Prata DIVISÃO 2, Suporte Técnico
há 2 semanas Quarta-Feira | 17 novembro 2021 | 15:54

Boa tarde, 
Vou postar aqui uma materia que recebi via Whats para ajudar o pessoal.

Em vez de pagar o DARF previdenciário, pagou a guia de GPS antes mesmo do vencimento, seja por descuido ou falta de informação mesmo. E agora, como resolver?

Atenciosamente:
Diego Bononomi
Suporte Técnico de Sistemas
www.ajbsistemas.com.br

Júnior Fernandes

Bronze DIVISÃO 5, Contador(a)
há 2 semanas Quinta-Feira | 18 novembro 2021 | 17:55

Olá boa tarde, existe um passo a passo de como fazer essa perd/comp, para em seguida fazer compensação de uma guia de GPS paga (10/2021) na DCTF-web ?

Diego Bononomi

Prata DIVISÃO 2, Suporte Técnico
há 2 semanas Sexta-Feira | 19 novembro 2021 | 08:57

Bom dia,

Vou tentar postar de novo... Segue:


Em vez de pagar o DARF previdenciário, pagou a guia de GPSantes mesmo do vencimento, seja por descuido ou falta de informação mesmo. E
agora, como resolver?
Pois é, como sabemos a partir dessa competência 10/2021,todas as empresas obrigatoriamente deverão efetuar o pagamento das suas
contribuições previdenciárias através do DARF previdenciário e não recolher
pela guia de GPS mais.
Então, para quem recolheu errado, ou seja, por meio da guiaGPS, existe duas alternativas:
--Fazer o pedido de restituiçãoou apresentar uma declaração de compensação, via PER/DCOMP Web,
disponível no e-CAC. No PER/DCOMP, tanto para o pedido derestituição quanto para a compensação, a empresa deve informar o crédito, ou
seja, que se trata de contribuição previdenciária indevida ou a maior,
incluindo os dados referentes à GPS paga e o valor do crédito, que, no caso,
deverá ser igual ao valor total da GPS.
A empresa poderá utilizar esse crédito por meio do PER/DCOMPWeb para fazer uma declaração de compensação, informando os débitos declarados
na DCTFWeb, por meio de importação dos débitos da DCTFWeb. Cabe esclarecer que
são calculados multa e juros de mora quanto aos débitos.
--Solicitar na Receita Federal aconversão da GPS em DARF, via Siafi, código 5041. Este DARF objeto da conversão
poderá ser ajustado pelo contribuinte no sistema SISTAD, para adequação aos
débitos gerados em sua DCTFWeb. No ajuste, não são calculados multa e juros de
mora em relação aos débitos.
Então particularmente, vejo que a primeira alternativa é bemmais fácil de ser feita e solicitada, pois todo o processo poderá ser feito
pelo PER/DCOMP Web no ECAC. A diferença é que será gerado encargos, mas para
empresas que estejam precisando de CND, é a maneira mais fácil e rápida de
resolver.

Atenciosamente:
Diego Bononomi
Suporte Técnico de Sistemas
www.ajbsistemas.com.br

Kelen

Prata DIVISÃO 1, Auxiliar
há 1 semana Segunda-Feira | 22 novembro 2021 | 08:25

Bom dia, como proceder quando a dctfweb foi retificada alterando o valor de INSS, mas a empresa acabou pagando a DARF de inss errada ,ao invés de pagar a darf retificada ?  no caso acabou pagando valor de INSS a maior.

Diego Bononomi

Prata DIVISÃO 2, Suporte Técnico
há 1 semana Segunda-Feira | 22 novembro 2021 | 09:15

Bom dia Kelen,

Eu não cheguei a acompanhar a parte de pagamento com os clientes, mas vendo todo o sistema da DCTF em si, eu acredito que ele próprio reconhecerá o pagamento inicial que a empresa fez... Após vai diminuar do saldo restante devedor sobrando a diferença, já que vc retificou os valores..

Então pela lógica, deve sair só um DARF da diferença.

Creio que deva ocorrer isso.

Atenciosamente:
Diego Bononomi
Suporte Técnico de Sistemas
www.ajbsistemas.com.br
Moderador

Márcio Padilha Mello

Moderador , Contador(a)
há 1 semana Segunda-Feira | 22 novembro 2021 | 09:40

Kelen,
Bom dia. Abaixo as instruções da Receita Federal:

1.5 Precisei retificar o eSocial / EFD-Reinf, mas já havia transmitido a DCTFWeb e pago o DARF. Como abater os valores já recolhidos na DCTFWeb retificadora?
No caso de retificação da escrituração e da DCTFWeb com geração de novos valores de débitos, o sistema dispõe de uma funcionalidade para apropriar os pagamentos referentes ao mesmo período de apuração, gerando o saldo a pagar apenas da diferença. Para isso, o sistema importa o documento de arrecadação da base de dados da RFB.
Deve-se clicar em Créditos Vinculáveis > Pagamento e depois em Importar da RFB. Por fim, clica-se em Aplicar Vinculação Automática, para vincular automaticamente os códigos de receita do DARF importado aos débitos da declaração retificadora. Pode-se também optar pela vinculação manual, tributo a tributo.
Caso a retificação resulte em débitos inferiores aos pagos anteriormente, o contribuinte poderá solicitar a restituição por meio do PER/DCOMP Web, disponível no e-CAC, informando o crédito de pagamento indevido ou a maior de eSocial. No PER/DCOMP Web informará o número do pagamento e o valor pago a maior. O contribuinte também pode utilizar o crédito do pagamento a maior, por meio do PER/DCOMP Web, para compensar débitos da DCTF Web ou outros débitos fazendários.

Moderador

Márcio Padilha Mello

Moderador , Contador(a)
há 1 semana Segunda-Feira | 22 novembro 2021 | 09:49

Kelen,
Bom dia. Abaixo as instruções da Receita Federal:

1.5 Precisei retificar o eSocial / EFD-Reinf, mas já havia transmitido a DCTFWeb e pago o DARF. Como abater os valores já recolhidos na DCTFWeb retificadora?
No caso de retificação da escrituração e da DCTFWeb com geração de novos valores de débitos, o sistema dispõe de uma funcionalidade para apropriar os pagamentos referentes ao mesmo período de apuração, gerando o saldo a pagar apenas da diferença. Para isso, o sistema importa o documento de arrecadação da base de dados da RFB.
Deve-se clicar em Créditos Vinculáveis > Pagamento e depois em Importar da RFB. Por fim, clica-se em Aplicar Vinculação Automática, para vincular automaticamente os códigos de receita do DARF importado aos débitos da declaração retificadora. Pode-se também optar pela vinculação manual, tributo a tributo.
Caso a retificação resulte em débitos inferiores aos pagos anteriormente, o contribuinte poderá solicitar a restituição por meio do PER/DCOMP Web, disponível no e-CAC, informando o crédito de pagamento indevido ou a maior de eSocial. No PER/DCOMP Web informará o número do pagamento e o valor pago a maior. O contribuinte também pode utilizar o crédito do pagamento a maior, por meio do PER/DCOMP Web, para compensar débitos da DCTF Web ou outros débitos fazendários.

Manuela Zeglin

Iniciante DIVISÃO 3, Secretária
há 1 semana Quinta-Feira | 25 novembro 2021 | 16:38

Alguém pode me ajudar a preencher o PER/DCOMP?
Coloquei o valor pago pelo GPS na parte de crédito e ele pede para preencher a parte de débitos, mas não teve nenhum débito que se encaixe ali.

Obrigada

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